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老師，我修改了2021年度第四季度增值稅申報表，補(bǔ)繳了增值稅及附加稅還有滯納金，這個賬務(wù)怎么處理啊
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2023-03-20
老師，我不小心增加了一個二級科目，之前做過的賬都自動更改了，現(xiàn)在要刪除這個新增的科目該怎么辦？
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2019-06-05
工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)讓土地及廠房，如何計算土地增值稅？是2021年建的，營改增之后的，購買土地自己建設(shè)的廠房
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2023-03-14
做匯算清繳的時候需要調(diào)增，調(diào)增了以后還是虧損，請問老師資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)據(jù)未分配利潤需要改嗎？
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2020-04-24
我們公司 營業(yè)執(zhí)照上寫著 企業(yè)管理咨詢，然后我們自己能開內(nèi)容是服務(wù)費(fèi)，稅率是6%的增值稅專用發(fā)票嗎？
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2018-03-08
老師您好，請問一個剛開辦不久的工業(yè)企業(yè)，好多都是無票報銷 ，例如支付一筆咨詢費(fèi)3萬元，只有收據(jù)，這個怎么賬務(wù)處理？直接如實(shí)入賬掛費(fèi)用嗎？那匯算清繳的時候進(jìn)行納稅調(diào)增嗎？還是？
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2019-07-03
老師好，請問現(xiàn)在因為注冊資本要5年到位 因為公司前面是江蘇省 當(dāng)時注冊資本金要1000萬 現(xiàn)在老板滅有那么多的錢投入 咨詢工商局只能改公司名稱 減資 請問減資、改名字對公司有什么影響 或者要注意什么呢 謝謝
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2024-04-23
您好，我想咨詢您個事。就是政府采購合同簽訂好也上傳了。然后要修改賬戶信息，就是變更收款賬號。采購辦那邊把合同退回，我們修改重新推送了。但是支付平臺那邊還是原來的賬戶，這種情況怎么辦，是還有什么流程嗎
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2022-08-23
老師，從銀行貸款支付利息還支付咨詢顧問費(fèi)和造價咨詢費(fèi)，請問咨詢顧問費(fèi)和造價咨詢費(fèi)取得的專票可以抵扣嗎？
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2020-08-11
甲公司為增值稅一般納稅人，本年7月，接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù)，甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額，并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項稅額。
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2022-04-01
甲公司為增值稅一般納稅人，本年7月，接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù)，甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額，并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項稅額。
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2021-10-28
建筑業(yè)營改增小規(guī)模納稅人升一般納稅人是從2016年5月開始連續(xù)滾動十二個月的收入額超過500萬嗎
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2017-01-13
請問建筑安裝企業(yè)的小規(guī)模沒有達(dá)到500萬就不會升級為一般納稅人,具體是怎么樣的,比如營改增后2016.6-2016.12月開了27萬,2017.1-5月開了51萬,2017.7.-2017.11月開了205萬,請問連續(xù)12個月開票不超過500萬,2016.6-2017.5月是連續(xù)的是嗎,沒有超過,那么從2017.7月開始又重新計算是嗎,請問是這樣理解的嗎
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2017-11-30
我們是房地產(chǎn)企業(yè)，營改增后，11月我們收了第一次首付款大概1000萬，然后11月也有進(jìn)項稅發(fā)票認(rèn)證進(jìn)去了大概20萬，請問這個月報稅我要怎么報？
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2016-12-14
我們是房地產(chǎn)行業(yè).今年才開始開發(fā)新項目，前期沒有達(dá)到一般納稅人的要求,營改增以后發(fā)現(xiàn)一般計稅方法更好一點(diǎn)，可以申請一般納稅人么
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2016-04-03
營改增建筑業(yè)中范例中的工程施工，工程結(jié)算最后如何結(jié)轉(zhuǎn)，工程施工不就是主營業(yè)務(wù)成本嗎
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2016-12-15
營改增一般納稅人轉(zhuǎn)登記日前連續(xù)12個月（以1個月為1個納稅期）或者連續(xù)4個季度（以1個季度為1個納稅期）累計銷售額未超過500萬元的，在2019年12月31日前，是否可選擇轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人？
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2019-03-11
請問老師，我們是建筑施工企業(yè)，營改增之前提前開了營業(yè)稅的發(fā)票，但工程還沒有做，當(dāng)時因為開了票就做了收入，暫估了材料成本和人工費(fèi)。后面每次收到款時，付材料款的時候都先紅沖暫估的材料，再做筆實(shí)際的材料，那人工費(fèi)這塊是不是也每個月都要先紅沖，再計提當(dāng)月的人工費(fèi)？求老師解答。謝謝！
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2016-08-15
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。（ ） 錯誤 正確 【52】 企業(yè)將非流動資產(chǎn)或處置組首次劃分為持有待售類別前，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)會計準(zhǔn)則規(guī)定計量非流動資產(chǎn)或處置組中各項資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價值。（ ） 正確 錯誤 【53】 營改增后，餐飲行業(yè)可以向國稅部門申請領(lǐng)取農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票，在收購農(nóng)副產(chǎn)品時由餐飲企業(yè)自行開具。（ ） 正確 錯誤 【54】 企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉(zhuǎn)讓合同，附帶的約定條款為企業(yè)G會在正常且符合交易慣例的時間內(nèi)交付大樓，則此時滿足在當(dāng)前狀況下即可立即出售的條件。（ ） 錯誤 正確 【55】 扣繳義務(wù)人應(yīng)扣未扣、應(yīng)收而不收稅款的，由
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2021-11-23
建筑行業(yè)在營改增之前、省外開外經(jīng)證需要收費(fèi)嗎？國家稅務(wù)總局有出具相關(guān)的文件嗎？
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2020-01-03