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企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費品用于在建工程，增值稅要計入工程成本里去嗎？還有企業(yè)用自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放職工福利，那個應(yīng)付職工薪酬不是含稅嗎，那含的增值稅是不是也計入到生產(chǎn)成本和管理費用里去了啊
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2019-04-20
增值稅的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)步驟下面的正確嗎月末 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）如果 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）在借方 不做任何處理如果在貸方 結(jié)轉(zhuǎn)到借方 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅次月 交稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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2018-01-11
請問，老師，我公司是母公司并且是小型微利企業(yè)，轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)所得200萬元，請問增值稅稅率是多少？所得稅稅率是多少？轉(zhuǎn)讓股權(quán)中還涉及那些稅費？
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2024-09-18
甲酒廠為增值稅一般納稅人，7月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： （1）從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食30噸，每噸收購價2000元，共計支付收購價款60000元 （2）甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒，白酒加工完畢，企業(yè)收回白酒8噸汽，取得乙酒廠開具的防偽稅控增值稅專用發(fā)票，注明加工費25000元，代墊輔料價值15000元，加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類市場價格。 （3）本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸，每噸不含稅售價16000元。 （4）另外，支付給運輸單位的銷貨運輸費用取得增值稅專用發(fā)票注明運輸費10000元，稅款900元。 （白酒的消費稅固定稅額為每斤0.5元，比例稅率為20%） 要求 （1）計算已酒廠應(yīng)代收代繳的消費稅和應(yīng)納增值稅 （2）計算甲酒廠應(yīng)納的消費稅和增值稅
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2023-10-30
老師好：消費稅是用含消費稅的金額*消費稅率嗎？
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2024-01-24
計提增值稅，以及繳納增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄
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2020-01-07
翔飛公司為增值稅一般納稅人，采用計劃成本對存貨進行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元，“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元，“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計劃單價為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購的甲材料已如數(shù)驗收入庫，數(shù)量為500千克。2.16日，購進甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運費645元(取得普通發(fā)票)。上述款項暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
老師，小型企業(yè)跟微型企業(yè)的區(qū)別是？
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2022-08-22
老師，小規(guī)模的月銷售服務(wù)和貨物7萬，銷售不動產(chǎn)10萬，怎么不是10萬免稅，而是10萬交稅呢
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2021-06-18
受僱于香港公司的外國人，工作地點在國外，香港公司支付勞動薪酬，這個在香港需要交稅嗎？
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2019-02-15
老師，你好，車船稅是指購車的價款嗎？每月都報嗎？車在購買落戶時不是已上了車輛購置稅嗎？
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2021-06-08
某電視機廠為增值稅一般納稅人，**20年7月生產(chǎn)出最新型號的彩色電視機（適用增值稅稅率13%），每臺不含稅單價5000元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)：1）5日，向各大商場銷售電視機2000臺，對這些大商場在當(dāng)月20天內(nèi)付清全部貨款均給予5％的折扣。2）8日，發(fā)貨給外省分支機構(gòu)200臺用于銷售，并支付發(fā)貨運費等費用1000元，運輸專用發(fā)票上注明的運費為1000元。3）10日，采取以舊換新方式銷售給消費者100臺，每臺舊電視機折價500元。4）15日，購進生產(chǎn)電視機用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款2000000元，增值稅稅額260000元，材料已驗收入庫。5）20日，向全國運動會贈送電視機20臺。計算該企業(yè)7月應(yīng)納增值稅。
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2020-06-18
(9)5月10日,銷售給某機電公司B型號設(shè)備30臺,每臺不含稅價款16000元,按協(xié)議折扣5%,已開具增值稅專用發(fā)票,折扣額已在增值稅專用發(fā)票的金額欄內(nèi)注明,貨已發(fā)出。同時,隨同產(chǎn)品一起售出包裝箱30個,不含稅價每個100元,開具增值稅專用發(fā)票?？铐?18670元已存入銀行。會計分錄
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2024-01-02
某電視機廠為增值稅一般納稅人，**20年7月生產(chǎn)出最新型號的彩色電視機（適用增值稅稅率13%），每臺不含稅單價5000元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)：1）5日，向各大商場銷售電視機2000臺，對這些大商場在當(dāng)月20天內(nèi)付清全部貨款均給予5％的折扣。2）8日，發(fā)貨給外省分支機構(gòu)200臺用于銷售，并支付發(fā)貨運費等費用1000元，運輸專用發(fā)票上注明的運費為1000元。3）10日，采取以舊換新方式銷售給消費者100臺，每臺舊電視機折價500元。4）15日，購進生產(chǎn)電視機用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款2000000元，增值稅稅額260000元，材料已驗收入庫。5）20日，向全國運動會贈送電視機20臺。計算該企業(yè)7月應(yīng)納增值稅。
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2021-12-26
應(yīng)交增值稅怎么轉(zhuǎn)入未交增值稅，應(yīng)交增值稅怎么算
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2019-01-26
增值稅申報與增值稅報稅是一樣嗎?增值稅報稅流程?
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2021-09-07
當(dāng)月進項增值稅大于銷項增值稅，還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？
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2019-04-10
增值稅應(yīng)納稅額=增值額*稅率，與 增值稅應(yīng)納稅額=增值稅專用銷項-進項，有什么區(qū)別
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2018-12-18
甲木制一次性筷子生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，銷售的木制一次性筷子適用13%的增值稅稅率和5%的消費稅稅率，2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)。要求：計算每筆業(yè)務(wù)涉及的稅款并編制會計分錄。 （1）從一小規(guī)模納稅人處購進原木一批，取得其開具的增值稅專用發(fā)票，注明價款40 000元，增值稅1 200元，另外發(fā)生鐵路運費763元（含稅），取得增值稅專用發(fā)票?？铐椌ㄟ^銀行轉(zhuǎn)賬支付，材料已驗收入庫。 （2）企業(yè)進口木材一批，報關(guān)價與關(guān)稅完稅價格一致為75 000元，關(guān)稅稅率為20%，在海關(guān)繳納了關(guān)稅、增值稅，并取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書1份并已通過稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證。木材已驗收入庫。 （3）接受某高檔酒店委托為其加工一批特制一次性筷子，發(fā)來的木材成本4 000，共收取加工費1 921元（含稅）。因特制一次性筷子無同類產(chǎn)品市場價格，該企業(yè)在交貨時按組成計稅價格代收了消費稅（不考慮城建稅和教育費附加）。 （4）本月銷售木制一次性筷子取得收入316 400元（含稅價），單位職工食堂領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的一次性筷子成本500元，市場不含稅售價750元。 （5）計算該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅、消費稅（不包括代扣代繳消費稅）
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2020-06-20
消費稅 三、計算分析題 1.某企業(yè)位于市區(qū)，是增值稅一般納稅人，2019年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購玉米40噸，每噸收購價3000元，共計支付收購價款120000元。企業(yè)將收購的玉米從收購地直接運往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒。藥酒加工完畢，企業(yè)收回藥酒時取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票，注明加工費30000元、代墊輔助材料款15000元、增值稅額5850元，加工的藥酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)售出，取得不含稅銷售額260000元。另外支付給運輸單位的銷貨運輸費用，取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，價款1萬元，稅款900元。(藥酒的消費稅稅率為10%) 要求：(1)計算本企業(yè)采購的農(nóng)產(chǎn)品可以作為增值稅進項稅扣除的數(shù)額(2)計算酒廠應(yīng)代收代繳的消費稅(3)計算企業(yè)應(yīng)該繳納的增值稅
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2021-12-30