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甲酒廠為增值稅一般納稅人，7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食30噸,每噸收購價2 000元,共計支付收購價款60000元。 (2)甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒,白酒加工完畢、企業(yè)收回白酒8噸,取得乙酒廠開具防偽稅控的增值稅專用發(fā)票,注明加工費25000元,代墊輔料價值15000元,加工的白酒當?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價格。 (3)本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸,每噸不含稅銷售額16000元。 (4)另外支付給運輸單位的銷貨運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費10000元,稅款1100元 (白酒的消費稅固定稅額為每斤0.5元,比例稅率為20%。） 要求： (1)計算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費稅和應(yīng)納增值稅。 (2)計算甲酒廠應(yīng)納消費稅和增值稅
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2022-06-04
做了一家餐飲公司的賬，每個月給員工充值400做餐費讓員工在店內(nèi)消費，但這筆錢不是拿真實的錢充值的，每天消費會在收銀報表中體現(xiàn)，但實際上是沒有收到錢的，也不確定每個月會不會消費完400，請問老師這個賬改怎么做
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2020-05-13
小規(guī)模餐飲，現(xiàn)在店里有辦卡充值，滿100送20，如果今天就消費卡充值了500送了100，但是客戶實際在我店里消費了10 0 那我當天的會計分錄借：現(xiàn)金500，銷售費用100 貸：主營業(yè)務(wù)收入600，老師是這樣嗎，沒有消費的500我不用去管他是吧
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2017-09-11
老師，你好，我想問下為什么化妝品與護膚品組成禮盒套銷售，需要征收消費稅，不是高檔化妝品才是應(yīng)稅消費品嗎？
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2020-04-24
我想請問個問題，關(guān)于委托加工物資的問題，甲方委托乙方加工一批應(yīng)稅消費品，這批材料的成本是20000元，支付加工費7000元，這批材料收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)，消費稅10%，乙方加工的這批應(yīng)稅消費品的公允價值為42000，問甲方這批應(yīng)稅消費品的采購成本是多少
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2016-02-25
老師，委托加工汽車的零部件，需要交消費稅嘛！汽車零部件也是應(yīng)稅消費品嘛
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2020-03-13
納稅人將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費品連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品的,移送環(huán)節(jié)不繳納消費稅。那什么環(huán)節(jié)繳納消費稅，或者說消費稅什么時候可以抵扣？
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2017-02-23
用于出售的應(yīng)稅消費品消費稅記到哪里，連續(xù)生產(chǎn)的呢？在建辦公樓領(lǐng)用的應(yīng)稅消費品應(yīng)交的消費稅記到哪里？
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2020-04-01
老師，應(yīng)稅消費品丟失做分錄時，是不是不用考慮消費稅？
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2019-06-24
這里為什么不扣除購進比例的消費稅？產(chǎn)成品成本中外購比例為70%，那外購的香水精用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品是不是可以相應(yīng)抵扣的嗎？
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2021-08-09
為什么外購小汽車進行改裝后銷售不能抵扣已交消費稅？ 外購小汽車不是也是應(yīng)稅消費品嗎，然后改裝后的小汽車賣出去也要交消費稅，不符合外購應(yīng)稅消費品生產(chǎn)應(yīng)稅消費品嗎？
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2021-12-10
老師好：消費稅是用含消費稅的金額*消費稅率嗎？
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2024-01-24
請問，老師，我公司是母公司并且是小型微利企業(yè)，轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)所得200萬元，請問增值稅稅率是多少？所得稅稅率是多少？轉(zhuǎn)讓股權(quán)中還涉及那些稅費？
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2024-09-18
應(yīng)交增值稅怎么轉(zhuǎn)入未交增值稅，應(yīng)交增值稅怎么算
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2019-01-26
計提增值稅，以及繳納增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄
1/1220
2020-01-07
老師，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸，應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納時，借，應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸，銀行存款 那么，轉(zhuǎn)出時的應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）最后轉(zhuǎn)到哪里？
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2021-09-11
月底要做這種分錄嘛轉(zhuǎn)出未交增值稅，借應(yīng)交稅費增值稅銷項稅額貸應(yīng)交稅費增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后計提增值稅借應(yīng)交稅費增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅，每個月要這么做嗎
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2019-03-29
某電視機廠為增值稅一般納稅人，**20年7月生產(chǎn)出最新型號的彩色電視機（適用增值稅稅率13%），每臺不含稅單價5000元。當月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)：1）5日，向各大商場銷售電視機2000臺，對這些大商場在當月20天內(nèi)付清全部貨款均給予5％的折扣。2）8日，發(fā)貨給外省分支機構(gòu)200臺用于銷售，并支付發(fā)貨運費等費用1000元，運輸專用發(fā)票上注明的運費為1000元。3）10日，采取以舊換新方式銷售給消費者100臺，每臺舊電視機折價500元。4）15日，購進生產(chǎn)電視機用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款2000000元，增值稅稅額260000元，材料已驗收入庫。5）20日，向全國運動會贈送電視機20臺。計算該企業(yè)7月應(yīng)納增值稅。
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2020-06-18
(9)5月10日,銷售給某機電公司B型號設(shè)備30臺,每臺不含稅價款16000元,按協(xié)議折扣5%,已開具增值稅專用發(fā)票,折扣額已在增值稅專用發(fā)票的金額欄內(nèi)注明,貨已發(fā)出。同時,隨同產(chǎn)品一起售出包裝箱30個,不含稅價每個100元,開具增值稅專用發(fā)票?？铐?18670元已存入銀行。會計分錄
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2024-01-02
增值稅應(yīng)納稅額=增值額*稅率，與 增值稅應(yīng)納稅額=增值稅專用銷項-進項，有什么區(qū)別
1/1908
2018-12-18