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小規(guī)模餐飲，現在店里有辦卡充值，滿100送20，如果今天就消費卡充值了500送了100，但是客戶實際在我店里消費了10 0 那我當天的會計分錄借：現金500，銷售費用100 貸：主營業(yè)務收入600，老師是這樣嗎，沒有消費的500我不用去管他是吧
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2017-09-11
做了一家餐飲公司的賬，每個月給員工充值400做餐費讓員工在店內消費，但這筆錢不是拿真實的錢充值的，每天消費會在收銀報表中體現，但實際上是沒有收到錢的，也不確定每個月會不會消費完400，請問老師這個賬改怎么做
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2020-05-13
甲木制一次性筷子生產企業(yè)為增值稅一般納稅人，銷售的木制一次性筷子適用13%的增值稅稅率和5%的消費稅稅率，2020年6月發(fā)生下列業(yè)務。要求：計算每筆業(yè)務涉及的稅款并編制會計分錄。 （1）從一小規(guī)模納稅人處購進原木一批，取得其開具的增值稅專用發(fā)票，注明價款40 000元，增值稅1 200元，另外發(fā)生鐵路運費763元（含稅），取得增值稅專用發(fā)票?？铐椌ㄟ^銀行轉賬支付，材料已驗收入庫。 （2）企業(yè)進口木材一批，報關價與關稅完稅價格一致為75 000元，關稅稅率為20%，在海關繳納了關稅、增值稅，并取得海關進口增值稅專用繳款書1份并已通過稅務機關認證。木材已驗收入庫。 （3）接受某高檔酒店委托為其加工一批特制一次性筷子，發(fā)來的木材成本4 000，共收取加工費1 921元（含稅）。因特制一次性筷子無同類產品市場價格，該企業(yè)在交貨時按組成計稅價格代收了消費稅（不考慮城建稅和教育費附加）。 （4）本月銷售木制一次性筷子取得收入316 400元（含稅價），單位職工食堂領用本企業(yè)生產的一次性筷子成本500元，市場不含稅售價750元。 （5）計算該企業(yè)本月應納增值稅、消費稅（不包括代扣代繳消費稅）
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2020-06-20
甲公司2×19年2月20日購入一臺機器設備并投入使用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備價款為200000元，增值稅稅額為26000元。因產品轉型，2×20年2月28日，甲公司將該機器設備出售給乙公司，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為160000元，增值稅額為20800元，出售時，該設備已計提折舊38800元，已計提減值準備4000元，甲公司以銀行存款支付該設備拆卸費用5000元。的會計分錄
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2020-03-29
翔飛公司為增值稅一般納稅人，采用計劃成本對存貨進行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元，“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元，“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計劃單價為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務:1.5日,上月采購的甲材料已如數驗收入庫，數量為500千克。2.16日，購進甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運費645元(取得普通發(fā)票)。上述款項暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
請教。對于醫(yī)療垃圾收集后，高溫消毒、破碎填埋。沒有任何副產品，對醫(yī)療垃圾處理后直接填埋。請問按什么應稅項目交納增值稅，交納增值稅后是否可享受即征即退政策。 企業(yè)所得稅是否可享受三免三減半政策。
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2018-08-04
丙公司是一家手表生產企業(yè)，為增值稅一般納稅人，本年七月銷售高檔手表50盒，每盒價格1200萬元，另外每盒收取包裝物租金100萬元，以上價格不含增值稅，高檔手表的消費稅稅率為20%，請對其進行納稅籌劃
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2023-03-27
公司介紹:上海長江日化有限責任公司是一般納稅人，增值稅稅率13%，企業(yè)所得稅稅率為25%，高檔化妝品消費稅稅率15%，下面所有問題均基于上海長江日化有限公司。 1.該公司繳納增值稅時，采用的稅率形式是（ ）
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2020-06-22
#提問# 老師你好 個體工商戶 開具增值稅普通發(fā)票額度 一個季度是256760 現在手里有其他個體戶 開局的增值稅普通額度 是223453 額度 請問 其他業(yè)戶給開的普通發(fā)票 可以作為費用成本 消減銷售額 再繳納稅費嗎
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2019-12-01
某卷煙批發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年1月從卷煙生產企業(yè)購進卷煙400箱后批發(fā)銷售給零售商，開具的普通發(fā)票注明價款93.6萬元。銷售時繳納的增值稅和消費稅為（　）萬元。 我不懂算式中的250是怎么來的
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2020-06-11
我們當月在異地預交了附加稅，在本地算的時候，有附加稅，可以抵減已經預交過的附加稅嗎
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2023-10-31
企業(yè)將自產的應稅消費品用于在建工程，增值稅要計入工程成本里去嗎？還有企業(yè)用自產產品發(fā)放職工福利，那個應付職工薪酬不是含稅嗎，那含的增值稅是不是也計入到生產成本和管理費用里去了啊
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2019-04-20
公司地區(qū)在北京，想申請臨時發(fā)票增量，但是專管員說現在臨時增量取消了，這個是真的嗎？
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2019-03-25
小微企業(yè)是屬于小型的還是微型的?
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2021-03-04
老師，外購的貨物用于集體福利或個人消費的。1、增值稅方面，不視同銷售，不用繳納增值稅，但是采購時貨物的進項稅額不得抵扣需要轉出。2、核算所得稅時，要視同銷售，繳納企業(yè)所得稅。 這個總結有沒有問題
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2021-08-27
增值稅季報前兩個季度達到免稅額，第三個季度超過免稅額了，但是前3個季度累計銷售額不超過90萬，那第三個季度申報增值稅是否能用前兩個月剩下的免稅額度抵消完再繳稅還是說按銷售全額繳稅
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2019-10-10
購進貨物用于集體福利或者個人消費的 不視同銷售貨物 不需要計算增值稅 對應的進項稅額也不得抵扣 。 物業(yè)服務企業(yè)向沃爾瑪超市購買的購物卡 用于員工節(jié)假日福利 取得的增值稅專用發(fā)票能否抵扣
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2021-03-25
銷售方先給商品我們賣出貨品之后才給我們開票我們也才付錢，期間消費者可以使用銷售方的儲值卡來我們店內消費我們結算的貨款時，要扣除消費者消費的儲值卡金額90％。我們按扣除之后的金額付款，但是銷售方開給我們的發(fā)票金額為未扣除儲值卡90%的金額。請問我方如何進行賬務處理？我方為一般納稅人
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2017-10-31
求助，關于餐飲業(yè)的賬目問題。每日都有會員卡消費，現金，銀行卡，團購，還有會員卡充值額，實收現金數，這些項目怎樣作賬。新手不會作賬求指導1、比如客戶充值500，卡內消費金額為550元（贈送50元），如何做賬2、客戶充值會員卡的消費金額，是否計入當天的營業(yè)額收入 3、客戶使用會員卡消費是如何做賬務處理 4、免單的怎么做賬
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2016-11-27
3.3某公司是一家生產銷售涂料為主的制造企業(yè)，系增值稅一般納稅人。1月份發(fā)生以下涉稅業(yè)務： (1)8日，公司將自己新研制的A型號次品涂料650噸用于本公司辦公樓裝修(該批涂料在施工狀態(tài)下揮發(fā)性有機物含量為600克/升)自己使用的A型號涂料沒有同類消費品價格，其生產成本為180元/噸。 (2)15日，公司當月外購180噸B型號涂料，不含稅單價為158元噸，大包裝改成小包裝，不經加工貼上商標，直接出售880噸(該批涂料在施工狀態(tài)下揮發(fā)性有機物含量為480克/升)，含稅價款為245元/噸。 (3)22日，公司生產C型號涂料1890噸，用于對外銷售(該批涂料在施工狀態(tài)下揮發(fā)性有機物含量為350克升)，當月實現含稅銷售收入452000元。 計算公司當月應納、應免消費稅額。
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2022-05-15