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月底要做這種分錄嘛轉出未交增值稅，借應交稅費增值稅銷項稅額貸應交稅費增值稅轉出未交增值稅，然后計提增值稅借應交稅費增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅，每個月要這么做嗎
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2019-03-29
以前的會計應交增值稅銷項、進項、已交增值稅都沒有結轉，我這次接手了可以這樣做分錄嗎？借方:應交增值稅-銷項應交增值稅-未交增值稅，貸方應交增值稅-進項稅額，應交增值稅-已交增值稅。這樣進項，銷項，已交增值稅都平了，只有未交增值稅借方有余額
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2020-08-02
(1)月份終了時，進項大于銷項，轉出多交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅 (2)月份終了時，銷項大于進項，轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 請問，“應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅”“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”期末余額怎么處理？
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2022-09-22
甲酒廠為增值稅一般納稅人，7月發(fā)生以下業(yè)務: (1)從農業(yè)生產者手中收購糧食30噸,每噸收購價2 000元,共計支付收購價款60000元。 (2)甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運往異地的乙酒廠生產加工白酒,白酒加工完畢、企業(yè)收回白酒8噸,取得乙酒廠開具防偽稅控的增值稅專用發(fā)票,注明加工費25000元,代墊輔料價值15000元,加工的白酒當地無同類產品市場價格。 (3)本月內甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸,每噸不含稅銷售額16000元。 (4)另外支付給運輸單位的銷貨運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費10000元,稅款1100元 (白酒的消費稅固定稅額為每斤0.5元,比例稅率為20%。） 要求： (1)計算乙酒廠應代收代繳的消費稅和應納增值稅。 (2)計算甲酒廠應納消費稅和增值稅
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2022-06-04
某電視機廠為增值稅一般納稅人，**20年7月生產出最新型號的彩色電視機（適用增值稅稅率13%），每臺不含稅單價5000元。當月發(fā)生如下經濟業(yè)務：1）5日，向各大商場銷售電視機2000臺，對這些大商場在當月20天內付清全部貨款均給予5％的折扣。2）8日，發(fā)貨給外省分支機構200臺用于銷售，并支付發(fā)貨運費等費用1000元，運輸專用發(fā)票上注明的運費為1000元。3）10日，采取以舊換新方式銷售給消費者100臺，每臺舊電視機折價500元。4）15日，購進生產電視機用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款2000000元，增值稅稅額260000元，材料已驗收入庫。5）20日，向全國運動會贈送電視機20臺。計算該企業(yè)7月應納增值稅。
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2020-06-18
算增值稅稅負，是從應納增值稅算，還是實繳增值稅算
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2019-03-12
消費稅 三、計算分析題 1.某企業(yè)位于市區(qū)，是增值稅一般納稅人，2019年7月發(fā)生以下業(yè)務：從農業(yè)生產者手中收購玉米40噸，每噸收購價3000元，共計支付收購價款120000元。企業(yè)將收購的玉米從收購地直接運往異地的某酒廠生產加工藥酒。藥酒加工完畢，企業(yè)收回藥酒時取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票，注明加工費30000元、代墊輔助材料款15000元、增值稅額5850元，加工的藥酒當地無同類產品市場價格。本月內企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)售出，取得不含稅銷售額260000元。另外支付給運輸單位的銷貨運輸費用，取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，價款1萬元，稅款900元。(藥酒的消費稅稅率為10%) 要求：(1)計算本企業(yè)采購的農產品可以作為增值稅進項稅扣除的數額(2)計算酒廠應代收代繳的消費稅(3)計算企業(yè)應該繳納的增值稅
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2021-12-30
應交增值稅怎么轉入未交增值稅，應交增值稅怎么算
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2019-01-26
甲公司2×19年2月20日購入一臺機器設備并投入使用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備價款為200000元，增值稅稅額為26000元。因產品轉型，2×20年2月28日，甲公司將該機器設備出售給乙公司，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為160000元，增值稅額為20800元，出售時，該設備已計提折舊38800元，已計提減值準備4000元，甲公司以銀行存款支付該設備拆卸費用5000元。的會計分錄
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2020-03-29
做了一家餐飲公司的賬，每個月給員工充值400做餐費讓員工在店內消費，但這筆錢不是拿真實的錢充值的，每天消費會在收銀報表中體現，但實際上是沒有收到錢的，也不確定每個月會不會消費完400，請問老師這個賬改怎么做
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2020-05-13
小規(guī)模餐飲，現在店里有辦卡充值，滿100送20，如果今天就消費卡充值了500送了100，但是客戶實際在我店里消費了10 0 那我當天的會計分錄借：現金500，銷售費用100 貸：主營業(yè)務收入600，老師是這樣嗎，沒有消費的500我不用去管他是吧
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2017-09-11
卷煙廠為增值稅一般納稅人，2020年5月發(fā)生業(yè)務：(1）從國外進口一批煙絲，報關的關稅完稅價格為700萬元。(2)分期付款的方式銷售A類卷煙200箱，銷售額700萬元，合同規(guī)定當月收取價款的60%實際收到50%(3)直接收款方式銷售B類卷煙100箱，銷售額為400萬元。(4)當月外購一批煙絲，增值稅專用發(fā)票上注明價款200萬元，增值稅稅額26萬元，當月領用709期于繼續(xù)生產卷煙。外購機器設備一臺，取得增值稅專用發(fā)票注明價款300萬元，增值稅稅額39萬元。當月外購的水電燃料動力費用取得增值稅專用發(fā)票，合計注明增值稅額20萬元。(6)將自產的200箱B類卷煙轉移給下設的非獨立核算門市部，門市部當月將其銷售，取得銷售額1000萬元。(其他相關資料：A類、B類卷煙均為甲類卷煙，甲類卷煙增值稅稅率為13%消費稅比例稅率為56%定額稅率每箱150元；煙絲消費稅率為30%進口煙絲關稅稅率為10%以上銷售額和費用均不含增值稅。)要求：根據以上資料，按序號回答以下問題，每問需計算出合計數，小數點保留兩位，單位萬元)(1)計算業(yè)務1應繳納的進口關稅、消費稅、增值稅額。(6分)(2)計算業(yè)務
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2020-07-02
請教。對于醫(yī)療垃圾收集后，高溫消毒、破碎填埋。沒有任何副產品，對醫(yī)療垃圾處理后直接填埋。請問按什么應稅項目交納增值稅，交納增值稅后是否可享受即征即退政策。 企業(yè)所得稅是否可享受三免三減半政策。
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2018-08-04
丙公司是一家手表生產企業(yè)，為增值稅一般納稅人，本年七月銷售高檔手表50盒，每盒價格1200萬元，另外每盒收取包裝物租金100萬元，以上價格不含增值稅，高檔手表的消費稅稅率為20%，請對其進行納稅籌劃
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2023-03-27
公司介紹:上海長江日化有限責任公司是一般納稅人，增值稅稅率13%，企業(yè)所得稅稅率為25%，高檔化妝品消費稅稅率15%，下面所有問題均基于上海長江日化有限公司。 1.該公司繳納增值稅時，采用的稅率形式是（ ）
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2020-06-22
#提問# 老師你好 個體工商戶 開具增值稅普通發(fā)票額度 一個季度是256760 現在手里有其他個體戶 開局的增值稅普通額度 是223453 額度 請問 其他業(yè)戶給開的普通發(fā)票 可以作為費用成本 消減銷售額 再繳納稅費嗎
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2019-12-01
某卷煙批發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年1月從卷煙生產企業(yè)購進卷煙400箱后批發(fā)銷售給零售商，開具的普通發(fā)票注明價款93.6萬元。銷售時繳納的增值稅和消費稅為（?。┤f元。 我不懂算式中的250是怎么來的
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2020-06-11
企業(yè)將自產的應稅消費品用于在建工程，增值稅要計入工程成本里去嗎？還有企業(yè)用自產產品發(fā)放職工福利，那個應付職工薪酬不是含稅嗎，那含的增值稅是不是也計入到生產成本和管理費用里去了啊
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2019-04-20
小微企業(yè)是屬于小型的還是微型的?
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2021-03-04
公司地區(qū)在北京，想申請臨時發(fā)票增量，但是專管員說現在臨時增量取消了，這個是真的嗎？
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2019-03-25