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老師，一般納稅人，買進(jìn)貨物銷售時(shí)，代理記賬只能按實(shí)際進(jìn)項(xiàng)票和銷項(xiàng)票來(lái)入賬，下面幾種情況應(yīng)該怎么計(jì)算庫(kù)存？ 1.買進(jìn)貨物，進(jìn)項(xiàng)票已收到，將貨銷售出去了，但本期暫未開(kāi)銷項(xiàng)票，后期一定會(huì)開(kāi)出； 2.銷項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票都未開(kāi)，但實(shí)際已把貨銷售出去了； 3.買進(jìn)貨物，但未收到進(jìn)項(xiàng)票就已經(jīng)銷售出去了，并開(kāi)具了銷項(xiàng)票
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2018-12-14
去年有1筆銷售100萬(wàn)，稅率13%，不含稅銷售額88.5，銷項(xiàng)稅11.5，當(dāng)時(shí)這筆銷售沒(méi)有收款，也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，納稅申報(bào)表按未開(kāi)票銷售額申報(bào)了銷項(xiàng)稅。今年因?yàn)閲?guó)家稅務(wù)總局出政策，我們的稅率按現(xiàn)代服務(wù)開(kāi)票，稅率6%，然后這筆銷售在20年開(kāi)票收款了，按6%稅率開(kāi)票，不含稅銷售額94.33萬(wàn)，銷項(xiàng)稅5.66元。那納稅申報(bào)表現(xiàn)在要怎么填呢？我需要把之前已經(jīng)申報(bào)的無(wú)票收入沖銷，不知道沖哪個(gè)金額合適？差的不含稅銷售額和銷項(xiàng)稅如何處理？13%的稅率我們也開(kāi)不了票
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2020-12-03
老師好:我單位是一般納稅人，是銷售汽車的，2021年12月開(kāi)出一臺(tái)車的機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票，現(xiàn)在這臺(tái)車要退回，我2022.1.1紅沖了，然后再開(kāi)出相同金額的增值稅專用發(fā)票，這種情況1月份這單位是不是就不用交納增值稅了？
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2022-01-01
報(bào)稅時(shí)填寫(xiě)了稅控器開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額，跳出了本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第十欄這些信息，但是我沒(méi)有其他的收入了，只開(kāi)了這一個(gè)票，這該怎么填？
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2020-04-14
老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。我們公司采購(gòu)一些原材料，然后請(qǐng)加工廠幫我們加工成產(chǎn)品，我們只支付加工費(fèi)?，F(xiàn)在我們遇到一個(gè)問(wèn)題，就是加工廠那邊要充產(chǎn)量，就想找我們幫幫忙，讓我們現(xiàn)將原材料銷售給他們，在由他們加工，然后在又將加工好的產(chǎn)品賣給我們。實(shí)際上我們只付加工費(fèi)，但是中途涉及到了銷售材料給他們，所以要開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這樣做，有風(fēng)險(xiǎn)么。
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2019-06-12
你好，老師。小規(guī)模發(fā)票季度申報(bào)，1-3月份開(kāi)票8萬(wàn)，其中5萬(wàn)是專票，3萬(wàn)是普票。那么這個(gè)8萬(wàn)的收入，是不是都填寫(xiě)在免稅銷售額的11欄？ 還是需要把5萬(wàn)專票收入填寫(xiě)在第一欄？
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2020-04-19
公司銷售材料（13%專票）給個(gè)體工商戶，個(gè)體工商戶加工后再銷售銷售產(chǎn)品給公司，雙方的賬務(wù)怎么處理比較好。
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2021-12-07
公司有車輛報(bào)廢處置出售，通過(guò)二手車市場(chǎng)的（對(duì)方是個(gè)人，售出方是售出公司），這個(gè)不需要公司在自行開(kāi)票吧
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2020-01-06
公司有車輛報(bào)廢處置出售，通過(guò)二手車市場(chǎng)的（對(duì)方是個(gè)人，售出方是售出公司），這個(gè)不需要公司在自行開(kāi)票吧
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2020-01-06
單位買的二手車，過(guò)戶的時(shí)候增值稅專票發(fā)票聯(lián)被換成二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，還可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？專票抵扣聯(lián)在我們單位，專票發(fā)票聯(lián)被換成二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票了
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2022-12-08
發(fā)生銷售退回的時(shí)候，購(gòu)買方已經(jīng)開(kāi)具了紅字信息給銷售方，關(guān)于紅字發(fā)票是不是應(yīng)該是購(gòu)買方在下月報(bào)稅時(shí)先進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之后，銷售方再開(kāi)紅字發(fā)票嗎？
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2018-12-21
我們公司去年11月買一個(gè)設(shè)備50萬(wàn)，銷售方開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái)，我們未付款，銷售方一直沒(méi)有送設(shè)備過(guò)來(lái)，現(xiàn)在銷售方把發(fā)票沖紅了，對(duì)我們公司有什么影響？
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2023-02-24
煤炭公司，自己銷售煤炭，自己負(fù)責(zé)拉運(yùn)，意思銷售煤炭和物流都自己公司出票，應(yīng)該合計(jì)出13個(gè)點(diǎn)的票還是13和9個(gè)點(diǎn)的可以分開(kāi)？屬不屬于混合銷售？
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2021-11-01
我們公司是小規(guī)模納稅人，是電子商貿(mào)零售、批發(fā)行業(yè)，怎么做銷售無(wú)票收入？
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2018-07-04
老師您好！我公司銷售了幾張預(yù)售卡開(kāi)的不征稅普票，月度納稅申報(bào)怎樣做
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2019-05-18
公司銷售空調(diào) 購(gòu)買水盆做贈(zèng)品 這個(gè)水盆發(fā)票 做銷售費(fèi)用 二級(jí)科目是什么
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2019-01-13
用U8實(shí)驗(yàn)平臺(tái)填制銷售普通發(fā)票時(shí)，顯示銷售類型不能為空應(yīng)該怎樣解決
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2023-11-15
貨物以卡卷形式銷售一批開(kāi)票，農(nóng)產(chǎn)品，免稅。售后客戶有部分退貨，怎么處理
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2021-01-11
實(shí)際銷售發(fā)生在10月份，發(fā)票開(kāi)在12月份，那我銷售成本要在那個(gè)月份結(jié)轉(zhuǎn)？
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2018-06-30
房地產(chǎn)企業(yè)如果采用預(yù)售房產(chǎn)的形式，該如何確認(rèn)收入？預(yù)售時(shí)需要開(kāi)票嗎？
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2017-04-13