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小規(guī)模納稅人個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得地稅查賬征收，我按銷售收入x0·5%申報(bào)個(gè)人所得稅，地稅人員說不用建賬，但是國稅申報(bào)又有季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，還要不要建賬啦？糾結(jié)，將來如果公司注銷要不要查賬?
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2018-05-24
鼎好機(jī)械帳套, 請問103業(yè)務(wù),全年凈利潤 433702.42 是如何算出來的? 業(yè)務(wù)101 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配 6563.76 和業(yè)務(wù)103 將利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)到未分配 什么區(qū)別,為什么金額不一樣 ?
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2022-03-20
老師在嗎，請問一下新成立小企業(yè)有三個(gè)月，一直都是零申報(bào)。年未地稅申報(bào)系統(tǒng)提示未申報(bào)有殘疾人就業(yè)保障金，水利建設(shè)專項(xiàng)收入，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，應(yīng)該怎么辦呢
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2017-01-10
本期應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 余額75239.13元， 上期未交增值稅-228735.72元，本期實(shí)際應(yīng)交增值稅為-153496.59元，本期實(shí)際不用交稅，為什么金蝶云結(jié)賬里轉(zhuǎn)出未交增值稅為正數(shù)呢？
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2022-03-07
④10日，沒收逾期仍未收回的包裝物押金56 500元確認(rèn)收入但未開具發(fā)票 借：其他應(yīng)付款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng) 想問一下這個(gè)分錄為什么貸方是其他業(yè)務(wù)收入鴨
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2021-08-03
建筑行業(yè)，之前收到一張用于簡易計(jì)稅的成本專用發(fā)票，已按價(jià)稅合計(jì)金額做成本（未做進(jìn)項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出），也未認(rèn)證，現(xiàn)在可以做認(rèn)證不勾選嗎？賬務(wù)如何處理？
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2024-04-09
老師，18年12月多計(jì)提了0.01的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在19年要沖多計(jì)提的所得稅，沖到未分配利潤，但是導(dǎo)致利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤金額是不一致的
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2019-05-08
上月未結(jié)賬，為了趕報(bào)表就匆忙結(jié)轉(zhuǎn)了，突然發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)忘折舊了，但是報(bào)表已經(jīng)報(bào)上去了不可能動(dòng)數(shù)字，現(xiàn)在系統(tǒng)無法結(jié)賬因?yàn)槲凑叟f，怎么辦？金蝶EAS系統(tǒng)
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2018-10-09
公司有一批固定資產(chǎn)-辦公家具在未計(jì)提完折舊的情況下，搬家時(shí)直接扔掉或送人了，做固定資產(chǎn)清理的話，是否意味著未計(jì)提完折舊的金額就不能再當(dāng)作費(fèi)用了？
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2017-05-30
我是才接管這業(yè)務(wù)，銷售酸奶，前面另一個(gè)人銷售出去的錢是拿自己的錢已經(jīng)給了他，但他單子的錢商家欠款還未給，那開始做現(xiàn)金日記賬時(shí)要把未結(jié)的單子記錄
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2020-05-28
季度超過30萬的小規(guī)模，有未開票收入和自開發(fā)票，填寫增值稅申報(bào)表時(shí)總額填在在1，第3剛稅控設(shè)備開票是只填寫已經(jīng)開票的金額還是加上未開票的總額呢？
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2019-10-16
普通合伙企業(yè)盈利繳稅后依據(jù)本年度的利潤總額扣除以前未彌補(bǔ)的虧損后的金額來給自然合伙人分紅還是依據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤來分紅
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2025-02-26
請問老師：利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表稽核關(guān)系中：利潤表中凈利潤本年累計(jì)金額＋資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤年初余額一定等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末余額嗎？
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2020-05-11
公司18年三月份有股東分紅，借利潤分配一未分配30000元，貸現(xiàn)金3萬，但三月份負(fù)債表未分配科目期末減期初數(shù)不等于利潤表凈利潤累計(jì)數(shù)，剛好差3萬，如何調(diào)整
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2019-02-22
老師: 應(yīng)付暫估科目下，掛著未到票且未結(jié)款金額幾百元，經(jīng)確認(rèn)該余額已經(jīng)無法提供發(fā)票且不用再結(jié)款。請問這個(gè)余額要如何清理掉，賬面和稅務(wù)上需要怎么處理？
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2019-05-14
光伏項(xiàng)目撥款未到，企業(yè)先借款用，發(fā)生的利息由撥款單位承擔(dān)這部分，問光伏項(xiàng)目未完工發(fā)生的借款利息和自籌資金發(fā)生的利息都能資本化記入成本嗎
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2019-04-02
賬上有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方發(fā)生額的，本月應(yīng)交增值稅怎么算
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2018-04-26
請問我12月做年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，銷項(xiàng)稅貸方余額為20。進(jìn)項(xiàng)稅借方余額2，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額20,那么我分錄怎么做才平
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2020-01-15
“對于累積帶薪缺勤，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在職工提供服務(wù)從而增加了其未來享有的帶薪缺勤權(quán)利時(shí)，確認(rèn)與累積帶薪缺勤相關(guān)的職工薪酬，并以累積未行使權(quán)利而增加的預(yù)期支付金額計(jì)量?！闭垎栠@句話什么意思？能舉個(gè)例子嗎？謝謝！尤其不明白-1.并以累積未行使權(quán)利而增加的預(yù)期支付金額計(jì)量。 這句話怎么斷句？以 預(yù)期支付金額 計(jì)量 是這樣嗎？
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2018-11-01
老師，合并財(cái)務(wù)報(bào)表中，固定資產(chǎn)評估增值了，年末合并報(bào)表，假如子公司凈利潤為1000，分配現(xiàn)金股利500，未分配利潤200，需要調(diào)整經(jīng)理潤，假如年底增值后固定資產(chǎn)還要計(jì)提10，調(diào)整后凈利潤1000-10=990，那現(xiàn)金股利和未分配利潤是不是也要調(diào)減10呢？？？ 因?yàn)閮衾麧櫽辛?，對分配現(xiàn)金股利以及轉(zhuǎn)入未分配利潤，所以凈利潤減少了，那他倆不也會(huì)跟著變動(dòng)嗎？？？？？？
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2020-06-21
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