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未達(dá)起征點(diǎn)小規(guī)模納稅人，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入 是公司的，等到申報年度企業(yè)所得稅，營業(yè)外收入要填那個附表，附表中哪一行
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2020-04-27
請問現(xiàn)在有未交增值稅16.69，我需要計提業(yè)務(wù)稅金及附加嗎 請問這是業(yè)務(wù)外收入產(chǎn)生的未交增值稅16.69，主營業(yè)務(wù)稅金及附加可以計提嗎，計提的分錄是怎樣的呢
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2022-04-06
我們家現(xiàn)在的賬務(wù)比較少，在想可以不設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目嗎？月底結(jié)轉(zhuǎn)的話，直接轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。因?yàn)槲覀兗沂莿趧?wù)公司，進(jìn)項(xiàng)很少，幾乎沒有
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2018-10-16
一般納稅人本月交上月的增值稅的分錄是，借應(yīng)交增值稅-未交增值稅……貸銀行存款；那上個月不要做一筆計提的分錄嗎？請問該怎么做，還有為什么只有增值稅只做計提，城建附加為什么不用做計提
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2018-07-09
房地產(chǎn)會計中收到全額的房款時貸方做全部的應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)出到未到增值稅科目
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2018-07-11
進(jìn)口貨物 收到進(jìn)口關(guān)稅 進(jìn)口增值稅專用繳款書 未交稅 本月已經(jīng)勾選進(jìn)口增值稅怎么做分錄
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2021-11-11
鄒老師，結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅后，未交增值稅是負(fù)數(shù)，就這樣放著還是要再結(jié)轉(zhuǎn)一下到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅??？
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2019-10-08
老師你好，請問現(xiàn)在那些行業(yè)小規(guī)模可以開具增值稅專用發(fā)票，是不是小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票都要交納增值稅呢，如果月度不含稅收入未超過3萬元，季度未超過9萬元也要交納是嗎？
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2018-12-20
老師，進(jìn)項(xiàng)稅我們付貨款時已經(jīng)付了，可做結(jié)轉(zhuǎn)時為什么是要做成：-轉(zhuǎn)出（未交）增值稅。里面的未交要怎么理解？
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2016-09-24
老師，我想請問下進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的做賬過程，我現(xiàn)在是這樣做，老師您看是不是錯了，認(rèn)證以后就是做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的我是余額在借方就不管了，是這樣嗎，還是也要轉(zhuǎn)到未交增值稅
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2018-12-29
老師，課本說小規(guī)模納稅人只需要在應(yīng)交稅金下設(shè)置應(yīng)交增值稅明細(xì)科目，不需要像一般納稅人一樣設(shè)置應(yīng)交增值稅、未交增值稅、預(yù)交增值稅等明細(xì)科目，但財務(wù)軟件安裝時已自動按一般納稅人在應(yīng)交稅金下設(shè)置了多個明細(xì)科目，，我公司暫時為小規(guī)模，但后期會變成一般納稅人，那我現(xiàn)在核算增值稅時該選哪個
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2017-07-31
老師好，我們補(bǔ)繳了去年無票收入的增值稅，賬套用的是小企業(yè)會計，沒有以前年度損益，我分錄這樣寫對嗎？ 計提增值稅時：借：現(xiàn)金，貸：主營收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅， 繳納時，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，貸：銀行， 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤時；借：主營收入，貸：未分配利潤 計提附稅，借：附加稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅，教育，地方教育， 繳納時借應(yīng)交稅費(fèi)-城建等，貸銀行， 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤時，借：未分配利潤，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育
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2024-10-29
發(fā)票交了增值稅.季度未超過30萬，可以免交3個附加稅，申報的時候申報不呢？
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2017-07-03
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1367.25（貸方）之前兩任會計都這么一直掛賬2年多，怎么做呢？
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2018-11-03
下圖中的期初未交稅額（多交為負(fù)數(shù)）是什么意思，這是增值稅納稅申報的主表
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2017-07-24
2019年1月份購進(jìn)材料，沒有認(rèn)證！分錄:借:原材料31474.23 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 5035.88貸:銀行存款36510.112月份專票認(rèn)證！分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))5035.88 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額5035.882月份銷售材料！分錄:借:銀行存款50552.46 貸:主營業(yè)務(wù)收入43579.69 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))6972.77結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))6972.77 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))5035.88 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1936.89
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2019-02-19
平時交的增值稅直接計入已交稅金里了，沒走未交稅金科目，進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅三級科目里有余額，年底怎么把三級科目結(jié)成零？
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2021-01-10
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)填的是增值稅表未達(dá)起征點(diǎn)免稅稅額嗎？
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2019-10-15
小規(guī)模納稅人，5月末結(jié)賬，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是否不用管，季度末未超過30萬，一次轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，超過30萬，借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款
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2019-06-18
之前有一部分未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票已做賬，本月認(rèn)證了，摘要怎么寫？分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額分錄對嗎？
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2018-07-11