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[Image:{7093C0BE-4545-4DC3-542B-8624AAE5CB1E}.png]我注冊(cè)的公司是小規(guī)模納稅人，核定稅種這里增值稅 印花稅 教育附加這幾個(gè)稅種都是兩個(gè)？
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2018-12-05
老師，我公司從12月份開(kāi)始轉(zhuǎn)登記為一般納稅人，1月份付款增值稅及附加27531.97.但是進(jìn)項(xiàng)稅額1月份才認(rèn)證的，我把數(shù)據(jù)給你，你幫我詳細(xì)的寫(xiě)下分錄，專業(yè)技術(shù)費(fèi)稅額5094.34.銷售貨物稅額21835.4城建稅351.3..教育附加250.93，1月份全額繳納的增值稅
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2021-04-19
老師取得的稅務(wù)代開(kāi)搬運(yùn)發(fā)票，金額總計(jì)34835（1014.61+33820.39），且備注欄有增值稅1014.61，城建及教育附加和個(gè)稅合計(jì)399.08；共計(jì)稅金1413.69。請(qǐng)問(wèn)借：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用34835貸：銀行存款，入賬對(duì)嗎？支付時(shí)，是否需要代扣個(gè)稅及附加稅？所付資料見(jiàn)照片，請(qǐng)問(wèn)是否合理？謝謝！
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2019-07-25
方案一一:將一臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)和一-臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇捆綁銷售，給予8.333折的優(yōu)惠(即，給予了400元的價(jià)格折扣),并將折扣的金額開(kāi)在同- -張發(fā)票的 “金額欄”中。 方案二:銷售--臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)的同時(shí)，贈(zèng)送一-臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇。甲公司將贈(zèng)送的電風(fēng)扇單獨(dú)開(kāi)具了發(fā)票。 以上價(jià)格均為含稅價(jià)格，且不存在賒銷和賒購(gòu)。甲公司的銷售利潤(rùn)率為25%，即若原價(jià)值為1000元，則進(jìn)價(jià)為750元;若原價(jià)值為2000元，則進(jìn)價(jià)為1500元。假設(shè)只考慮增值稅(13%)、城建稅(7%)和.教育費(fèi)附加(3%)，請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
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2022-12-22
稅控盤的信息服務(wù)費(fèi)稅額可以全抵，假如稅額50，當(dāng)月增值稅100，抵掉后當(dāng)月增值稅只需要繳納50，這個(gè)月的城建稅、教育費(fèi)附加是按照原來(lái)的增值稅100來(lái)交，還是按照抵掉后的50來(lái)交？？？？
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2020-04-11
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度超出9萬(wàn)怎么做喃？怎樣報(bào)國(guó)稅？還有就是地稅是按月報(bào)教育附加等的，，季度報(bào)國(guó)稅請(qǐng)問(wèn)怎樣報(bào)喃？謝謝老師
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2017-12-17
公司是小規(guī)模納稅人，在異地接了一單工程，要開(kāi)發(fā)票，要注意哪方面的問(wèn)題，是到稅局代開(kāi)增值稅普通票嗎？稅率是多少？是在工程地開(kāi)票，還是在自己公司地開(kāi)票。附加稅，城建稅，教育附加稅等要怎么處理，等等相關(guān)問(wèn)題，敬請(qǐng)群里朋友指教。
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2017-04-20
老師，您好！我們是房開(kāi)企業(yè)，我要通過(guò)掛靠公司來(lái)逐筆支付材料商的工程款，要付的工程款金額為303135.99元，加上各種稅費(fèi)增值稅（9%)、城建稅（7%）、教育費(fèi)附加（3%）、地方教育費(fèi)附加（2%）、個(gè)人所得稅（0.4%）、企業(yè)所得稅（2%）、公司管理費(fèi)（1%）、工程印花稅（0.03%），如何倒算出我一共要轉(zhuǎn)多少金額給掛靠公司呢？
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2020-10-11
小微季度9萬(wàn)，但我9月去稅局發(fā)票的金額25萬(wàn)（一張），它就直接按票面金額25萬(wàn)扣了增值稅和城建稅，問(wèn)題1.我要按25萬(wàn)的標(biāo)準(zhǔn)繳納教育費(fèi)附加嗎？ 問(wèn)題2.網(wǎng)報(bào)稅費(fèi)申報(bào)的時(shí)候，計(jì)稅依據(jù)我是按25萬(wàn)去申報(bào)，還是按25-9萬(wàn)去申報(bào)
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2018-10-08
A公司為增值稅一般納稅人銷售公司2022年3月10賣給B公司商品15萬(wàn)已開(kāi)出發(fā)票 3月8號(hào)采購(gòu)庫(kù)存商品12萬(wàn)取得進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票用銀行支付。3月20號(hào)洽談業(yè)務(wù)請(qǐng)客戶吃飯現(xiàn)金付款5000元， 3月25日銀行收到B公司付的貨款15萬(wàn)元，3月31號(hào)計(jì)提本月工資15500元。 1、請(qǐng)寫(xiě)出上述所涉及到的會(huì)計(jì)分錄 2、請(qǐng)算出A公司需要繳納增值稅，城市維護(hù)建設(shè)稅（7%），教育費(fèi)附加（3%），地方教育附加（2%），印花稅（3‰）分別是多少？
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2023-04-21
（1）計(jì)算業(yè)務(wù)（1）的銷項(xiàng)稅額。 （2）計(jì)算業(yè)務(wù)（2）的銷項(xiàng)稅額。 （3）計(jì)算業(yè)務(wù)（3）的銷項(xiàng)稅額。 （4）計(jì)算業(yè)務(wù)（4）的銷項(xiàng)稅額。 （5）計(jì)算業(yè)務(wù)（5）應(yīng)繳納的增值稅。 （6）計(jì)算業(yè)務(wù)（6）進(jìn)口輕型商用客車應(yīng)繳納的增值稅。 （8）計(jì)算業(yè)務(wù)（8）購(gòu)進(jìn)汽油、礦泉水可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 （9）計(jì)算該公司7 月應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅。 （10）計(jì)算該公司7 月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加合計(jì)金額。
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2023-12-31
請(qǐng)問(wèn)，現(xiàn)在沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅了，增值稅都在國(guó)稅交嗎？是不是只有城建，教育附加，印花和個(gè)人所得稅在地稅繳納，其他的都在國(guó)稅
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2016-11-18
今年2月起，月銷售額低于10萬(wàn)的免兩項(xiàng)教育費(fèi)附加，一般納稅人若月銷售額低于10萬(wàn)，享受這個(gè)政策么？還是只針對(duì)小規(guī)模企業(yè)？
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2016-07-04
您好老師，小規(guī)模納稅人季末銷售額未達(dá)到30萬(wàn)，對(duì)應(yīng)的兩項(xiàng)教育附加減免了，那城建稅附加要繳納嗎，如果不繳納，申報(bào)的時(shí)候第8欄減免性質(zhì)代碼應(yīng)該選哪個(gè)，謝謝老師
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2019-07-09
老師：建筑類小規(guī)模納稅人，這個(gè)按次交的增值稅、城建稅、教育附加應(yīng)該怎么交？目前還沒(méi)接到工程，需要交嗎，如果需要交，是零申報(bào)嗎？
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2022-01-13
老師，新手小白，自家企業(yè)，現(xiàn)在不會(huì)算里稅費(fèi)跟管理費(fèi)。 掛靠公司，現(xiàn)在進(jìn)賬100萬(wàn)支票，增值稅稅率3%，管理費(fèi)3個(gè)點(diǎn)，城建稅，教育費(fèi)附加，所得稅都如何算
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2019-12-13
公司是一般納稅人，享受了地稅，每月收入沒(méi)有超過(guò)3萬(wàn)元，可免征教育附加和，水利建設(shè)基金的政策，現(xiàn)在國(guó)稅交了459元，地稅享受了這個(gè)減免的話要做賬嗎，印花稅我申報(bào)了0.95元，但是地稅系統(tǒng)沒(méi)扣，這些具體的分錄怎么做
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2018-01-14
科目匯總表時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅 （應(yīng)交教育附加）最后都得在應(yīng)交稅費(fèi)里？ 做"T"型賬戶應(yīng)該分開(kāi)寫(xiě)還是都統(tǒng)一到應(yīng)交稅費(fèi)
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2020-07-23
您好老師，小規(guī)模納稅人季末銷售額未達(dá)到30萬(wàn)，對(duì)應(yīng)的兩項(xiàng)教育附加減免了，那城建稅附加要繳納嗎，如果不繳納，申報(bào)的時(shí)候第8欄減免性質(zhì)代碼應(yīng)該選哪個(gè)，謝謝老師
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2019-07-09
某員工2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為40000元，每月減除費(fèi)用5000元，“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為4500元，享受子女教育附加扣除1000元、贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除2000元，沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況.，另外該員工在三月份取得稿酬所得50000元。計(jì)算（1）2019年各月各月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額；（2）計(jì)算勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)預(yù)扣的稅額（3）計(jì)算2019年匯算清繳稅額
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2022-11-14