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原始投資額300萬，向銀行貸款100萬，利息率為10%，6年還清，每年償還利息10萬，其中固定資產(chǎn)投資180萬，活動資金投資120萬。建設期為2年，運營期為5年，其中固定資產(chǎn)投資在建設期開始時投入，活動資金投資在建設期完工時投入，固定資產(chǎn)凈殘值收入10萬，項目投產(chǎn)后，估計年營業(yè)收入250萬，年經(jīng)營成本120萬，固定資產(chǎn)按直線法折舊，所有活動資金于終結點收回。企業(yè)所得稅稅率為25%。基準折現(xiàn)率為10%。 請問，這個怎么這個利息費用資本化怎么算，怎么編輯現(xiàn)金流量表啊？
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2020-06-21
某企業(yè)為創(chuàng)業(yè)投資企業(yè),2016年8月1日,該企業(yè)采取股權投資方式向境內(nèi)未上市的某中小高新技術企業(yè)投資200萬元。2018年度該企業(yè)利潤總額890萬元;已在營業(yè)外支出中核算的未經(jīng)財稅部門核準、提取的風險準備金支出10萬元。已知企業(yè)所得稅稅率為25%。假定不考慮其他納稅調(diào)整事項,2018年該企業(yè)應納企業(yè)所得稅稅額為( )萬元。 A.82.5B.85C.187.5D.190 老師，這個怎么做呢
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2019-04-26
某企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率。2018年列支業(yè)務招待費3萬元、廣告費68萬元、業(yè)務宣傳費4萬元。當年企業(yè)稅前會計利潤為60萬元,假定無其他納稅調(diào)整事項。有以下兩個方案可供選擇: 方案一:該企業(yè)自己對外銷售產(chǎn)品，當年實現(xiàn)銷售收入400萬元。 方案二:該企業(yè)下設兩個獨立核算單位(生產(chǎn)企業(yè)和銷售公司),生產(chǎn)企業(yè)先將產(chǎn)品以320萬元的價格賣給銷售公司,銷售公司再以400萬元的價格對外銷售。 要求:試比較哪個方案能使該企業(yè)繳納的企業(yè)所得稅降低。
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2023-05-18
請問老師我們是小規(guī)模納稅人 9萬以下免增值稅，但是我們這個季度截止現(xiàn)在已經(jīng)有12萬了，那么是超過部分繳納增值稅還是12萬全繳納增值稅。然后企業(yè)所得稅又怎么繳納 ，小規(guī)模減免后的企業(yè)所得稅稅率是多少呢，應該怎么計算
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2018-12-11
個人所得稅中，應預扣預繳稅率和全年綜合所得應納稅額，在計算上有什么不同？如果每個月的預扣預繳=應納稅所得額*適用稅率-速算扣除數(shù)，全年綜合所得=應納稅所得額*適用稅率-速算扣除數(shù)，那一年的也只扣一次速算扣除數(shù)，一個月的也是扣一次速算扣除數(shù)，按月和按年計都不一樣的，這個怎么理解呢？很亂。
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2021-04-23
大疆企業(yè)2019年度實現(xiàn)銷售收入6000萬元，利潤總額1000萬元，全年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出80萬元，除上述項目外，無其他納稅調(diào)整項目已知企業(yè)所得稅稅率為25%，計算該企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應納稅額
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2020-06-10
老師，一般納稅人和小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅稅率分別是多少？
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2020-04-07
1.某企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率。2018年列支業(yè)務招待費3萬元、廣告費68萬元、業(yè)務宣傳費4萬元。當年企業(yè)稅前會計利潤為60萬元,假定無其他納稅調(diào)整事項。有以下兩個方案可供選擇: 方案一:該企業(yè)自己對外銷售產(chǎn)品，當年實現(xiàn)銷售收入400萬元。 方案二:該企業(yè)下設兩個獨立核算單位(生產(chǎn)企業(yè)和銷售公司),生產(chǎn)企業(yè)先將產(chǎn)品以320萬元的價格賣給銷售公司,銷售公司再以400萬元的價格對外銷售。 要求:試比較哪個方案能使該企業(yè)繳納的企業(yè)所得稅降低
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2022-12-07
2019年小規(guī)模營利性非學歷教育培訓機構有稅收優(yōu)惠嗎？具體有哪些？是否免征增值稅？如果不免，是否是按照月度不超過10W，季度不超過30W可以免征增值稅？企業(yè)所得稅稅率又是多少？
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2019-05-20
2.魯中地區(qū)一家機械制造企業(yè)，2021 年實現(xiàn)稅前收入總額 1900 萬 元（其中包括產(chǎn)品銷售收入 1800 萬元、購買國庫券利息收入 100 萬元)，發(fā)生各項成本費用共計 1000 萬元，其中包括：合理的工資薪金總額 200 萬元、業(yè)務招待費 100 萬元，職工福利 費 50 萬元，職工教育經(jīng)費 18 萬元，工會經(jīng)費 10 萬元，稅收滯 納金 10 萬元，提取的未經(jīng)核定的各項準備金支出 100 萬元等。 已知：企業(yè)所得稅稅率為 25%；企業(yè)以前年度無未彌補虧損。| 要求：計算該企業(yè) 2021 年度應繳納的企業(yè)所得稅額。
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2022-12-19
A企業(yè)2018年度實現(xiàn)銷售收入1000萬元、利潤總額200萬元，全年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出10萬元，持有國債取得的利息收入3萬元，除上述兩項外無其他納稅調(diào)整項目。已知企業(yè)所得稅稅率為25%。計算該企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅應納稅額。
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2020-06-04
出口軟件開發(fā)技術有什么稅收優(yōu)惠嗎好免增值稅是吧企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠嗎，是出口軟件技術但沒認定為高新技術企業(yè)沒認定為高新技術企業(yè)所得稅稅率也是百分之15嗎需要去稅務局備案嗎只是去商委備案了
1/1705
2017-03-10
老師 您好 某企業(yè)2017年度取得主營業(yè)務收入5000萬元、國債利息收入130萬元、租金收入260萬元，與收入配比的成本4100萬元，??銷售稅金及附加186萬元，全年發(fā)生的管理費用260萬元，銷售費用240萬元，財務費用100萬元，以成本為45萬元、公允價60萬元的自產(chǎn)產(chǎn)品進行公益性捐贈。直接對希望小學捐贈10萬元用于改善教學條件。該企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率，假設無其他納稅調(diào)整事項。2017年度該企業(yè)應繳納企業(yè)所得說。
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2018-10-26
請問一般納稅人企業(yè)所得稅應納稅所得額低于100萬的 優(yōu)惠政策的稅率是5％ 但是我們報表上的顯示稅率是25％，請問怎么處理
2/1002
2019-07-24
請問老師 我是小微企業(yè)，所得稅享受的是減半征收，所得稅貢獻率是0.27% 那么我在計算自己稅負的時候，貢獻率也應該計算減半呢？
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2016-09-19
老師個體戶可以核定征收定期定額、定率征收個人所得稅，企業(yè)公司企業(yè)所得稅也可以核定定期定額、定率、查賬征收三種方式嗎
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2022-03-19
小微企業(yè)利潤不超100萬，16-23年每年的實際所得稅利率是多少？？ 小微企業(yè)利潤100萬-300萬，16-23年每年的實際所得稅利率是多少？？
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2023-06-15
企業(yè)所得稅，一般是25%，符合條件的減按20%的稅率征收企業(yè)所得稅，減按是什么意思，是不是就是按20%的稅率征收，20%是什么意思
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2019-03-15
老師? 企業(yè)所得稅現(xiàn)在稅率是多少？ 這個政策算不出來最終的實際稅率
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2022-07-05
汽車銷售企業(yè)的稅負率是多少，不是4S店，所得稅負率是多少，比較合理
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2018-04-24