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老師，你好，我公司第一至第三季度盈利了，已預(yù)繳了企業(yè)所得稅，但是我們第四季度虧損了好多，利潤(rùn)總額都成負(fù)數(shù)了，那之前預(yù)繳嗯企業(yè)所得稅是否要做退稅處理？
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2020-01-09
老師，小規(guī)模企業(yè)的季度利潤(rùn)表上是如圖這個(gè)數(shù)據(jù)，以前一直虧損，這個(gè)季度才有收入，企業(yè)所得稅是如何申報(bào)，需要按照小型微利企業(yè)10%的政策繳納所得稅嗎？
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2019-04-13
所得稅匯算清繳有退稅，做調(diào)整分錄要用以前年度損益科目嗎？還是直接調(diào)整所得稅就可以？ 多繳納的所得稅直接沖減本季度的預(yù)繳就可以是嗎？
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2020-05-31
企業(yè)所得稅年度匯算清繳，所得稅減免明細(xì)表不能填提示填主表，沒(méi)找到??？哪一張主表??？季度交所得稅時(shí)有主表，這個(gè)月沒(méi)有，是不是這個(gè)月還不能填？？
2/1616
2017-03-10
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司所得稅核定的是季報(bào)，那我只是在每個(gè)季度做所得稅的計(jì)提（若是有盈利），若是單獨(dú)某個(gè)月有盈利不用做帳，對(duì)嗎？
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2019-01-25
今年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳成本減少了,要調(diào)增應(yīng)納稅所得額，年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要同時(shí)更正嗎？還是也是按第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表一樣報(bào)送？
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2021-05-07
公司是2013年9月份成立的，以前年度虧損為412709.37，本年一季度虧損為21230.34，第二季度利潤(rùn)有15萬(wàn)，要不要交所得稅，還是說(shuō)要彌補(bǔ)以前年度的虧損。
1/237
2017-07-07
您好老師，企業(yè)所得稅季初資產(chǎn)金額填上個(gè)季度末資產(chǎn)，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上季度末資產(chǎn)填報(bào)錯(cuò)誤，那現(xiàn)在填季初資產(chǎn)時(shí)應(yīng)該怎么調(diào)整
1/353
2020-12-29
您好老師，企業(yè)所得稅季初資產(chǎn)金額填上個(gè)季度末資產(chǎn)，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上季度末資產(chǎn)填報(bào)錯(cuò)誤，那現(xiàn)在填季初資產(chǎn)時(shí)應(yīng)該怎么調(diào)整
2/433
2020-12-29
現(xiàn)在申報(bào)2019年第一季度的企業(yè)所得稅，表中的季初從業(yè)人數(shù)和季初資產(chǎn)總額是指2018年第四季度的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額的平均值嗎？
1/1429
2019-04-09
你好，我現(xiàn)在報(bào)第三季度企業(yè)所得稅。季初季末從業(yè)人數(shù)。季初季末資產(chǎn)總額分別指什么呀。我們是7月份開(kāi)業(yè)的
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2019-10-11
你好老師，我想問(wèn)一下，就是我現(xiàn)在補(bǔ)提的上年度企業(yè)所得稅，現(xiàn)在計(jì)提本季度所得稅費(fèi)用的時(shí)候需要把補(bǔ)提的企業(yè)所得稅費(fèi)用扣除嗎
1/1027
2021-04-16
老師，這個(gè)季度的利潤(rùn)是正數(shù)，所得稅有稅額，在填企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)，按照本季度有1000多稅，按照全年累計(jì)數(shù)是虧損沒(méi)有稅額產(chǎn)生，彌補(bǔ)虧損那欄不讓填數(shù)，所以本月顯示是有稅的，我還需要做計(jì)提所得稅分錄嗎？
1/517
2018-01-10
老師下午好，我想問(wèn)一下，我們公司第一到第三季度都有盈利，預(yù)繳了企業(yè)所得稅，第四季度虧損的話，已經(jīng)預(yù)繳的企業(yè)所得稅會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)年度嗎？
1/757
2018-12-03
老師您好，我公司根據(jù)第二季度末的利潤(rùn)總額預(yù)繳了企業(yè)所得稅，第三季度的本年利潤(rùn)比第二季度末本年累計(jì)利潤(rùn)要小，那第三季度還需要做會(huì)計(jì)分錄么？如果多交了企業(yè)所得稅，什么時(shí)候做轉(zhuǎn)回的分錄呢
1/1069
2021-09-28
個(gè)體工商戶查賬征收，個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得也是季報(bào)么？如果說(shuō)二季度盈利了，四季度末也就是全年虧損了，那我二季度繳納的稅是匯算清繳時(shí)調(diào)減么？這個(gè)稅表在網(wǎng)上哪里填寫呢？
2/1017
2018-10-30
老師，一般納稅人公司我這個(gè)就第二季度開(kāi)票了有收入已繳納企業(yè)所得稅，為啥第三第四季度沒(méi)有收入還需要交企業(yè)所得稅
7/995
2020-01-11
老師您好:問(wèn)下企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，前幾個(gè)季度申報(bào)都繳企業(yè)所得稅了，到第四季度虧損，匯算清繳前面繳的稅還要退嗎？謝謝！
1/959
2020-05-11
小微企業(yè)季度預(yù)繳申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)的附表三減免所得稅的數(shù)是自動(dòng)生成嗎？還是要自己填?
1/1450
2018-01-11
老師您好！資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，這個(gè)季度利潤(rùn)是4萬(wàn)，但是上個(gè)季度是虧損2萬(wàn)，應(yīng)交的企業(yè)所得稅填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候第8行是不是填上上季度的虧損金額2萬(wàn)
1/778
2020-07-08