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創(chuàng)達(dá)機(jī)械有限責(zé)任公司2019年初遞延所得稅 資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均為0元，2019年利潤(rùn) 表中利潤(rùn)總額為300,000元，該公司適用的所 得稅稅率為25%。為了計(jì)算當(dāng)年的應(yīng)交所得 稅與所得稅費(fèi)用，會(huì)計(jì)查找了全年的交易與 事項(xiàng)，其中會(huì)計(jì)處理與稅收處理存在的差別 有： (①） 2019年1月開始計(jì)提折1日的一項(xiàng)固定資 產(chǎn)，成本為600,000元，適用年限為10年，凈 殘值為0，會(huì)計(jì)處理按雙倍余額遞減法計(jì)提折 舊，稅收處理按直線法計(jì)提折1日。假定稅法 規(guī)定的適用年限及凈殘值與會(huì)計(jì)規(guī)定相同。 2） 國(guó)債利息收入50,000元。 (3） 交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值增加30,000元 (4）應(yīng)付違反環(huán)保法規(guī)定罰款100,000元。 (5）年末對(duì)持有的存貨計(jì)提了30,000元的存 貨跌價(jià)準(zhǔn)備。 請(qǐng)寫出企業(yè)計(jì)提所得稅和確認(rèn)遞延所得稅資 產(chǎn)（或負(fù)債）的會(huì)計(jì)科目。
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2023-03-29
北京某公司職員趙某，2019年1月取得工資，薪金收入20000元，個(gè)人繳納三險(xiǎn)一金合計(jì)4500元，專門為獨(dú)生子，父母現(xiàn)年65歲，有一子，現(xiàn)年五歲，名下無(wú)房，租房居住 1.計(jì)算趙某當(dāng)月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅額 2.計(jì)算趙某2月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅額3.計(jì)算趙某7月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅額
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2020-05-27
我是河北的企業(yè)，注冊(cè)河北xx公司和石家莊xx公司有什么區(qū)別呢？
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2018-05-31
你好，老師，我想問(wèn)一下，我們是自收自支事業(yè)單位，貨幣資金可以存定期和買理財(cái)嗎
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2020-01-08
北京的公司，公司注冊(cè)地由海淀變更為昌平，請(qǐng)問(wèn)下公司開戶行賬號(hào)及地址需不需要一起變更，主要流程和對(duì)接的單位是那些
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2021-07-27
社保，公積金在企業(yè)所得稅匯算清繳中有沒(méi)有抵扣限額，還是沒(méi)有調(diào)整限額？
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2016-03-29
知道北京稅金及附加的表在哪里填？地稅局年報(bào)，謝謝
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2017-05-11
請(qǐng)問(wèn)今年北京會(huì)計(jì)從業(yè)繼續(xù)教育怎么弄？需要年檢嗎
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2018-12-22
請(qǐng)問(wèn)北京房產(chǎn)稅什么時(shí)候交？企業(yè)都要交嗎？繳納方法？
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2019-10-24
北京城建稅7%教育費(fèi)附加3%地方教育費(fèi)附加2%對(duì)吧
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2020-04-13
老師北京電子稅務(wù)局里的社保聯(lián)系人在哪里變更啊
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2021-05-13
個(gè)稅匯算清繳影響納稅記錄嗎。尤其北京市腰搖好的
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2020-04-13
#提問(wèn)#老師，員工拿北京一卡通充值發(fā)票報(bào)銷怎么記賬
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2019-04-25
北京海淀區(qū) 購(gòu)買稅控設(shè)備 開發(fā)票需要提供什么資料？
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2019-03-04
房屋代理業(yè)務(wù)（一般納稅人）北京地區(qū) 稅負(fù)率大概多少？
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2018-11-08
北京的個(gè)體工商戶應(yīng)該繳納什么稅種，稅率各是多少
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2021-03-23
請(qǐng)問(wèn)在北京，2020年，要保證交10元個(gè)稅，需要多少工資呢
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2020-06-10
北京市政交通一卡通的定額發(fā)票現(xiàn)在還能用報(bào)銷嗎？
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2019-10-16
我們是廣州一個(gè)律師事務(wù)所的深圳分所，我們是法人，我們很多業(yè)務(wù)是總所的同事一起做的，請(qǐng)問(wèn)總所的同事發(fā)生的費(fèi)用可以在我們分所報(bào)銷嗎？費(fèi)用報(bào)銷單也是他們簽名，可以嗎？
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2016-01-04
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)填報(bào)中盈余公積，未分配利潤(rùn)，所有者權(quán)益，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)，這幾項(xiàng)可以不用填吧，不是上市公司，私人公司
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2022-02-16