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甲企業(yè)、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2020年甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工應(yīng)稅消費品一批。甲企業(yè)提供的原材料成本為49000元,支付給乙企業(yè)加工費5000元,因甲、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,甲企業(yè)在支付加工費的同時,取得了乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,所負擔的增值稅稅額為650元。加工的該應(yīng)稅消費品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。甲企業(yè)收回委托加工的消費品后,40%用于本企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)消費稅應(yīng)稅產(chǎn)品,60%用于直接對外銷售,不含稅銷售額為40000元。該委托加工產(chǎn)品的消費稅適用稅率為10%。問甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費稅及賬務(wù)處理
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2022-10-19
甲企業(yè)、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2020年甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工應(yīng)稅消費品一批。甲企業(yè)提供的原材料成本為49000元,支付給乙企業(yè)加工費5000元,因甲、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,甲企業(yè)在支付加工費的同時,取得了乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,所負擔的增值稅稅額為650元。加工的該應(yīng)稅消費品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。甲企業(yè)收回委托加工的消費品后,40%用于本企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)消費稅應(yīng)稅產(chǎn)品,60%用于直接對外銷售,不含稅銷售額為40000元。該委托加工產(chǎn)品的消費稅適用稅率為10%。問甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費稅及賬務(wù)處理
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2022-10-19
老師，想咨詢一下，例如一家公司做工程的，是廣東中山市的公司，在廣東江門市 已經(jīng)預(yù)繳2% 的稅，剩下的7%可以完全抵扣增值稅的嗎？還需要在中山市保持應(yīng)繳納稅負的稅嗎？
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2021-06-24
老師你好，請問一下公司是一家小超市，小規(guī)模納稅人，超市里賣的煙如何上稅，煙草公司不開發(fā)票，如何抵成本，這是上消費稅是不是和超市其他的商品混合上增值稅呀。
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2017-10-11
老師，個人所得稅股息紅利20%稅率征稅，上市公司的股息紅利差別化計稅，轉(zhuǎn)讓未上市股權(quán)免增值稅，那轉(zhuǎn)讓上市股權(quán)繳稅嗎，如果是股票的收益怎么計稅，感覺這塊有點暈
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2021-10-21
小規(guī)模公司開一張5500的發(fā)票，需要交多少的稅款呢？增值稅加附加稅加所得稅一共是多少？
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2020-03-03
這里的加的3個點、10個點是什么意思，是指增值稅稅率加點還是貨物的不含稅價格加點
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2021-09-08
我去加油站充值加油卡，開的預(yù)付卡增值稅普通發(fā)票，是不含稅的，但使用加油卡交費后，所產(chǎn)生的實際稅額是由加油站支付，還是由買方支付呢
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2021-10-19
從7月1號開始，超市開的發(fā)票要求要寫明細清單，但是我們公司有好幾次在超市采購的辦公用品，超市都沒有提供清單，請問這個發(fā)票能入賬嗎（開的是增值稅普通發(fā)票）
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2017-09-11
（1）計算承包廠房建設(shè)的銷項稅額。 （2）計算承包倉庫改造工程的銷項稅額。 （3）計算承包商場裝飾工程的銷項稅額。 （4）計算出租攪拌車當月應(yīng)繳納的增值稅。 （5）承接B市工程交的增值稅銷項稅 （6）計算甲建筑公司當月應(yīng)向A市稅務(wù)機關(guān)繳納的增值稅稅額合計數(shù)。
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2020-05-30
位于市區(qū)的某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，自營出口自產(chǎn)貨物。2023年3月應(yīng)納增值稅為-320萬元，出口貨物“免抵退”稅額380萬元；本月稅務(wù)檢查時發(fā)現(xiàn)，2022年銷售貨物收入未入賬，被查補增值稅5萬元，并處以滯納金和罰款，2023年3月該企業(yè)應(yīng)納城市維護建設(shè)稅（　?。┤f元。
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2024-02-09
老師：我們是超市。讓加盟店到我們超市來，消費者付20%給我們，付80%給加盟商，消費者開票怎么處理？我們開什么內(nèi)容?。?/span>
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2021-11-13
月銷售10萬元以下的小規(guī)模增值稅納稅人， 免征增值稅，城建稅和教育費附加也同時 免征嗎？
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2019-10-17
公司注冊在深圳市是一般納稅人，在東莞市接到有工程，3-4月份在東莞市辦理了涉稅事項報告，在申報預(yù)繳增值稅時，在深圳開的發(fā)票進項是允許抵扣后再申報的嗎？
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2019-04-29
請問老師，根據(jù)增值稅“公司+農(nóng)戶”的政策，連鎖超市是否可以采取這種方式，使自己被認定為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者，從而達到減免增值稅的效果？主要想問這種經(jīng)營模式下養(yǎng)殖于水產(chǎn)品是否可以享受增值稅免稅政策？超市可以直接被認定為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者嗎？還是要成立一個什么門
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2021-10-24
請問營業(yè)稅金及附加 明細科目除了營業(yè)稅、消費稅、城、教、地三稅費、資源稅和土地增值稅這些稅之外還有什么
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2016-06-20
房地產(chǎn)企業(yè)，預(yù)繳增值稅時產(chǎn)生了營業(yè)稅金及附加，年終不夠確認收入的條件，營業(yè)稅金及附加應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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2022-12-28
老師，一般納稅人月銷售額未超10萬，除繳納增值稅和城建稅外，教育附加和地方教育附加不用交？
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2020-04-12
2017年1月，末公司黨羽實際應(yīng)交增值稅為350000元，應(yīng)交消費稅150000元，城建稅稅率7%，教育費附加3%，月底，該公司應(yīng)當計入“稅金及附加”科目的金額稅是（）元A 。15000B。3500C。5000D，200000
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2018-01-19
老師，我們公司是一般納稅人，但是符合進項10%加計抵減。我之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項額，應(yīng)交稅費-未交增值稅跟實際交的增值稅有差額，差額是我忘記扣減加計扣除的10%，我現(xiàn)在想把應(yīng)交稅費-未交增值稅余額弄平，怎么做分錄？
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2020-06-05