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您好，老師，請問一下，我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)2017年收入和成本，但是當(dāng)年也有未完工產(chǎn)品，問題1.未完工的這部分填寫特定業(yè)務(wù)A105010申報表，沒錯吧？這部分要把未完工產(chǎn)品收入，預(yù)計毛利額，還有實(shí)際發(fā)生的稅金及附加，土地增值稅，問題2.這列填寫的稅金及土地增值稅是不是只能填寫未完工產(chǎn)品的稅金和土地增值稅，問題3.剩下的已經(jīng)完工現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)收入的這部分的稅金及土地增值稅要填在主表的營業(yè)稅金及附加這欄嗎？麻煩老師解惑下，感謝！
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2020-12-17
代扣代繳的增值稅附加稅 可以稅前扣除嗎 不能的話繳納的時候怎么賬務(wù)處理呢
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2019-10-28
一般納稅人，本月不含稅收入9萬，沒超過10萬，本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交增值稅，增值稅附加只交城建稅，地方教育和教育附加不交吧？
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2021-03-22
一般納稅人，自查出少報2019年的收入，已去稅務(wù)局補(bǔ)申報，補(bǔ)交增值稅，城建稅，教育附加，地方教育附加，也產(chǎn)生滯納金。請問這些該如何做賬
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2020-07-24
應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，營業(yè)稅金及附加怎么處理
1/2023
2019-11-10
在通達(dá)物業(yè)報稅系統(tǒng)里面，本期加計抵減增值稅:78567.55*10%=7856.76 填附表四 第6欄次，怎么這個數(shù)據(jù)沒有顯示在增值稅納稅申報表里面呢？加計抵扣的數(shù)應(yīng)該放在進(jìn)項(xiàng)稅額這個里面吧，加計抵扣增值稅是什么意思呢？能舉例說明嗎？
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2019-09-27
建筑業(yè)一般納稅人，簡易計稅，外地預(yù)交了增值稅，本地申報不需再交增值稅，附加稅是零申報，還是按照外地預(yù)繳的增值稅額為計稅依據(jù)。算出附加稅。再把外地已繳的附加稅和天災(zāi)已交稅款中。這兩種方式按照哪種來申報呢？
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2021-07-08
個體戶，因?yàn)橹鞍肽隂]申報，現(xiàn)在轉(zhuǎn)為非正常狀態(tài)，正在稅局這邊填寫報表，紙質(zhì)報表，有增值稅納稅表和通用申報表，增值稅的我基本之前都填500或者1000，通用的現(xiàn)在有個人所得稅和城市建設(shè)附加，教育費(fèi)附加，地方教育附加，完全不知道要怎么填。還說如果有一張有填數(shù)就要去罰款，我原來增值稅就有填，但是都是未達(dá)起征銷售點(diǎn)的。也是搞不明白了。完全不會填，之前也都是電腦摁摁的，沒填過
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2019-03-18
同時免征城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi) 附加、地方教育附加，分錄，怎么做？
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2018-11-27
增值稅加計抵減記入其他受益在所得稅年報調(diào)增，在哪個表填報呢
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2020-05-27
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額是什么科目？記在貸方表示增加還是減少？
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2019-11-12
請問老師，匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整表里，長期待攤費(fèi)用資產(chǎn)原值是以前年度的資產(chǎn)原值加上新增資產(chǎn)原值，還是以前年度的資產(chǎn)攤銷后的余額加上新增資產(chǎn)的原值？
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2020-04-23
現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè) 附加稅按增值稅額的多少交呀
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2017-03-04
計提增值稅和附加稅是當(dāng)月計提，下個月扣繳嗎
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2017-11-14
您好老師麻煩問一下，加計低減能抵扣增值稅么？
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2019-06-20
老師：增值稅加計扣除的會計處理有統(tǒng)一文件嗎
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2019-05-06
老師，增值稅加計算抵減，以下2種分錄哪種更好?
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2019-06-30
加計扣除的，10個點(diǎn)抵扣在增值稅報表怎么填報
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2021-02-01
計提完增值稅，，稅金及附加，，企業(yè)所得稅需要做嗎？？
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2018-09-17
增值稅和附加稅的計提和繳納分錄是怎么樣的
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2019-07-04