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老師， 請問下， 單位在疫情期間，有外地員工回不來家，住在單位， 公司購買了床被褥等生活用品， 請問這個可以作為福利費還是差旅費？員工是外地分公司員工回北京開會， 結(jié)果被堵在北京回不去了， 情況特殊，先是在賓館住了半個月， 后費用太高，決定購買生活用品在單位生活
1/2002
2020-06-11
如下圖，差旅費報銷單上，開車當(dāng)天往返的出差項目，產(chǎn)生汽油費385元，餐費373元。這兩項費用分別出什么科目呢？
1/1038
2019-06-15
老師好。集團借調(diào)所屬企業(yè)人員通知上明確發(fā)生差旅費用由所屬企業(yè)承擔(dān)，這項費用所屬企業(yè)可否稅前扣除？
1/818
2021-10-31
就是在籌建期發(fā)生的所有費用是不是都放在待攤費用，不能直接進入費用，現(xiàn)在公司沒有收入，基本上都是差旅費，考察費，餐費
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2017-09-11
老師，員工的車公司租來私車公用，出去辦公發(fā)生的費用據(jù)實報銷，這個費用計入什么科目是看這個員工出去辦什么事是嗎？出差報銷的燃油費就計入差旅費，辦公事的就計入辦公費？
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2019-10-22
你好，現(xiàn)在差旅費進項申報時做的統(tǒng)計，進行申報抵扣了，但是賬務(wù)處理沒有做項，進了費用，這個該如何補救賬務(wù)處理，跨月了
1/836
2019-09-17
老師差旅費發(fā)票明細是……住宿服務(wù)*其他費用可以抵扣嗎？
1/899
2020-06-03
老師，拿到約車 滴滴出行 的發(fā)票，可以入差旅費嗎要不要寫清出差行程呀？報銷入費用是不是一定要按照發(fā)票內(nèi)容來入賬 像那種有些拿不了票 拿其他票的，這種怎么處理呀
2/2066
2016-06-15
用自己的車出去附近的供應(yīng)商辦理事宜，這個就百出差費用，還是交通費用，這兩個費用怎么去界定區(qū)別？
1/683
2019-04-10
請問在本市辦公產(chǎn)生的汽車加油費應(yīng)該入差旅費還是車輛費用？
2/1861
2020-02-15
老師好，1、我們老板娘是出納，本月領(lǐng)導(dǎo)出差借差旅費10000元，回來報銷了8000元，2000元我讓廠長退回公司，廠長說我還有其他要報的，我拿費用單子給你，相抵后還差多少再算，2、我們老板娘卻說，讓廠長把10000元退回公司，我再報8000元給他。這樣，支出的銀行流水時，就可以把這個8000體現(xiàn)為是差旅費，方便統(tǒng)計。請問，他們說的都對嗎？符合賬務(wù)處理的規(guī)定嗎？謝謝老師。
1/1574
2020-08-27
單位法人買的茶葉和差旅費，茶葉開的是單位名稱，費用直接用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給法人行嗎
1/642
2019-06-22
你好，老師，公戶在轉(zhuǎn)錢取錢的時候需要注意什么？哪些時候可以寫往來款，哪些時候可以寫工資薪金，哪些時候可以寫備用金，差旅費等等，謝謝老師
1/946
2018-10-29
老師 這票怎么做賬，是做差旅費嗎，是專用發(fā)票？這種有稅金嗎
1/524
2019-08-08
請問，管理人員出差補助與差旅費一并報銷的，但是這部分符合公司補助部分沒有發(fā)票（比如說規(guī)定出差一天給多少錢補助，按天數(shù)的補助），其余比如住宿交通餐飲都有發(fā)票，那這部分補助計入到什么費用，是差旅還是福利費
1/1297
2020-04-13
我公司有些出差費用是只有收據(jù)，沒有發(fā)票的怎么入賬啊怎么做會計科目我要入哪個會計科目啊像這個自己手寫的應(yīng)該報不了吧，收據(jù)那些可以報吧
1/1110
2017-12-01
下列費用應(yīng)計入材料采購成本的是 A 運輸途中的合理損耗 B 挑選整理費 C 運達倉庫后的保管費 D 采購人員的差旅費
1/1358
2020-05-28
建筑施工業(yè)從外單位聘請的現(xiàn)場顧問發(fā)生的差旅費，能做企業(yè)的費用，在稅前扣除嗎？
1/1578
2017-03-30
平時領(lǐng)導(dǎo)開車外出的停車費發(fā)票怎么報銷？差旅費和交通費有啥區(qū)別，這個停車費該記入什么費用？
1/4268
2017-06-09
下午好，老師，請問如果公司有員工之前已經(jīng)借款用于差旅費，然后一.1.現(xiàn)在那費用來沖銷，而且金額一致；2.費用多于借款如何處理；3.費用少于借款，如何進行賬務(wù)處理呢？二.填寫沖借支的單該如何填寫？謝謝老師
1/2191
2020-03-27