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第一季度申報(bào)所得稅時(shí)，上年虧損數(shù)是用年底報(bào)表的數(shù)字，還是匯算清繳后的數(shù)字？
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2018-04-11
請(qǐng)問老師季度申報(bào)所得稅，有收入和成本不想結(jié)轉(zhuǎn)，所以導(dǎo)致資產(chǎn)總計(jì)為負(fù)數(shù)，這樣行不行？謝謝
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2020-04-14
老師好，請(qǐng)問下2019年12月末沒有計(jì)提第四季度的企業(yè)所得稅，在2020年1月實(shí)際繳納的時(shí)候直接記所得稅費(fèi)，可以嗎？
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2020-04-13
今天做所得稅季報(bào)，系統(tǒng)默認(rèn)給出了第一季度的季初和季末的資產(chǎn)總額. 就是那個(gè)1.68和1.02. 我都不知道這倆數(shù)字哪里來的. 我2020年的年初數(shù)不是1.68，3月末的資產(chǎn)也不是1.02。這直接修改嗎？不知道系統(tǒng)從哪弄的這倆數(shù)字
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2020-07-14
老師你好，所得稅季報(bào)中，填第二季度的資產(chǎn)總額時(shí)，季初資產(chǎn)總額指的是第一季度末的資產(chǎn)總額還是年初數(shù)呢
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2020-07-10
小型微利企業(yè)，季度所得稅，計(jì)提是按25%，申報(bào)時(shí)享受小型微機(jī)企業(yè)優(yōu)惠，實(shí)際稅率5%，那我報(bào)表是計(jì)提所得稅是按25%還是5%？
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2020-07-03
上年4季度企業(yè)所得稅已完成預(yù)繳申報(bào)。后發(fā)現(xiàn)疏漏更改上年賬目，按正確金額匯算清繳時(shí)，會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)總額與4季度預(yù)繳申報(bào)不一致，這樣做可以嗎？
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2019-05-24
老師，請(qǐng)問網(wǎng)上申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)，我同時(shí)申報(bào)了兩個(gè)不同歸屬期的財(cái)務(wù)報(bào)表，但報(bào)表內(nèi)容是一樣的，可以嗎？一個(gè)是2020年4月1日一2020年6月30.另一個(gè)是2020年6月1日一2020年6月30日
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2020-07-04
請(qǐng)問異地成立的非獨(dú)立核算分公司。企業(yè)所得稅需要和總公司合并申報(bào)，那么請(qǐng)問本月季度企業(yè)所得稅就需要合并申報(bào)還是只需要年報(bào)合并申報(bào)？ 分公司是小規(guī)模，總公司是一般納稅人
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2019-10-08
老師，公司沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù)，但是有銀行賬戶結(jié)息，導(dǎo)致利潤(rùn)表上有利潤(rùn)了，這種情況在報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)，用繳納稅款嗎？
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2019-07-03
老師，企業(yè)匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了，因?yàn)橐呀?jīng)交了第四季度的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在要在12月多結(jié)轉(zhuǎn)成本，會(huì)影響到第四季度企業(yè)所得稅的計(jì)算嗎，要怎么操作好呢，匯算清繳不想交那么多的稅
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2024-03-29
我的公司每個(gè)月開票不超過15萬免征增值稅，是不是季度企業(yè)所得稅也不用繳納？
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2021-08-26
四個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候都漏申報(bào)收入繳納企業(yè)所得稅了 可以在匯算清繳的時(shí)候一次性補(bǔ)嗎？
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2020-01-05
上季度企業(yè)所得稅稅額是零，營(yíng)業(yè)成本數(shù)據(jù)和賬上不符，有必要更正申報(bào)嗎，還是等到匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整
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2022-01-19
老師你好，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)第四季度所得稅申報(bào)截止日期是哪天？
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2020-04-14
季度企業(yè)所得稅，成本中是否應(yīng)該加入管理，財(cái)務(wù)，銷售費(fèi)用呢？有的課程說年底匯算清繳還需要提出來，所以不需要加入費(fèi)用核算，請(qǐng)問怎么做是對(duì)的呢？
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2017-10-18
老師，季度企業(yè)所得稅繳納是本年利潤(rùn)總額的25%減去本年利潤(rùn)總額的20%=5%，是這樣嗎
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2020-07-14
匯算清繳時(shí)調(diào)增了利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，那么這部分利潤(rùn)對(duì)企業(yè)季度申報(bào)和本年度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)有什么影響
1/1960
2018-05-25
老師您好！請(qǐng)問小規(guī)模納稅人6月份開辦的新公司沒有銷售額，只提了工資，季度企業(yè)所得稅報(bào)表里，應(yīng)該怎么填寫？
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2020-07-01
我們公司是建筑行業(yè)，我看之前的季度表A200000企業(yè)所得稅月度預(yù)繳納稅申報(bào)表上企業(yè)所得稅的11應(yīng)納所得稅額是92749.15元，我想問12行的減免所得稅額是怎么算出來是74199.32的，算得對(duì)不對(duì)
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2020-04-15