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會(huì)計(jì)小白求問,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表中,季初季末的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額可以填0嗎,剛辦下來的營業(yè)執(zhí)照
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2019-07-04
企業(yè)所得稅季報(bào)哪個(gè)資產(chǎn)季初和季未怎樣填數(shù)字,而且第三季度是零申報(bào)
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2021-10-25
請(qǐng)問在申報(bào)2019年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)的季初資產(chǎn)總額是指2018年12月資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額嗎?
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2019-07-11
企業(yè)小規(guī)模,21.12.28提交的注銷材料,大廳讓報(bào)今年所有的報(bào)表,報(bào)年度企業(yè)所得稅的時(shí)候,提醒錯(cuò)誤,季度的企業(yè)所得稅已申報(bào),提醒未申報(bào),是什么原因
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2022-01-07
#提問#,第一張表是不是前期認(rèn)定企業(yè)為核定征收所得稅月應(yīng)納稅額60000元,所得稅額600元,季度應(yīng)納稅所得額180000元,所得額1800元。第二張表中的應(yīng)稅項(xiàng)填寫的是3季度實(shí)際收入,請(qǐng)問計(jì)稅依據(jù)怎么填,計(jì)稅依據(jù)又是什么呢?企業(yè)前期會(huì)計(jì)計(jì)稅依據(jù)填寫和應(yīng)稅額一樣,對(duì)嗎?
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2020-01-11
老師您好!建筑工程公司2019年8月接了個(gè)維修公廁的活,購買的馬桶怎么做賬?還有年終購買了8500元的購物卡怎么做賬?另,去年沒有做財(cái)務(wù)報(bào)表,12月份有10萬多的收入,但是2020年1月季度申報(bào)時(shí)沒申報(bào)企業(yè)所得稅,也沒做報(bào)表,請(qǐng)問對(duì)19年企業(yè)所得稅匯算有影響沒?需要補(bǔ)報(bào)表不?如果需要怎么補(bǔ)?
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2020-04-11
是2016年成立的企業(yè),17年才開通國稅,現(xiàn)在報(bào)17年第一季度所得稅,以前年度虧損那欄為零,但16年是有虧損的,該怎么申報(bào)?
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2017-04-11
第四季度申報(bào)所得稅,申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)了以前年度虧損,去掉虧損,本年應(yīng)交為10000。因?yàn)榈谌径纫呀凰枚?7000,然后所得稅又不要交了,分錄上要做處理么?能在第二年度處理么?
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2019-04-18
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人上年度有虧損,二季度申報(bào)給彌補(bǔ)了,二季度計(jì)提所得稅時(shí),是按彌補(bǔ)后的所得稅計(jì)提,還是按彌補(bǔ)前的數(shù)計(jì)提?
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2021-07-12
打擾一下,年報(bào),其他表都填了,(微小企業(yè)),所得稅年度申報(bào)表A表是不是基本不用手填???(我沒有期間費(fèi)用表要填)
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2019-05-26
應(yīng)納稅所得額100萬以下稅率為5%,請(qǐng)問季度申報(bào)的企業(yè)所得稅如果應(yīng)納稅所得額100萬以下直接用100萬*5%嗎? 季度申報(bào)企業(yè)所得稅的計(jì)算?利潤總額-彌補(bǔ)以前年度虧損=實(shí)際利潤額*5%=應(yīng)納稅所得額 算法對(duì)嗎
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2019-06-18
老師,小規(guī)模,季報(bào),第3季度財(cái)報(bào)現(xiàn)金流量表報(bào)錯(cuò)了,怎么辦,還有第四季度財(cái)報(bào)本月數(shù)是不是10,11,12月三季度得數(shù)值相加
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2020-01-07
1.老師報(bào)4季度企業(yè)所得稅中已經(jīng)實(shí)際繳的企業(yè)所得稅是2.3季度財(cái)報(bào)兩期合計(jì)么?那1季度財(cái)報(bào)里的企業(yè)所得為什么不算呢? 2.一二三季度企業(yè)贏利有交企業(yè)所得稅,第四季度利潤本期數(shù)是虧損,但利潤累計(jì)數(shù)是贏利但是沒有第三季度的數(shù)大。例如第三季度累計(jì)利潤總額643037.交企業(yè)所得稅累計(jì)數(shù)為160759.25.第四季度累計(jì)利潤總額為427509.98.按所得稅率算應(yīng)為106877.5比第三季度還小。 2.那么這怎么記賬和報(bào)稅及繳款 3.企業(yè)所得季報(bào)預(yù)繳年報(bào)怎么填寫 4. 城建稅 教育附加等計(jì)稅依據(jù)是應(yīng)交增值稅額嗎? 5.怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入 成本 損益記賬 及年度損益調(diào)整 本年利潤 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 怎么記賬 6怎么合理避稅 具體舉例說明 謝謝
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2022-02-13
我在1月份申報(bào)2018年第4季度所得稅報(bào)表的時(shí)候,報(bào)表中的 減:彌補(bǔ)以前年度虧損額,會(huì)自動(dòng)彈出來,,減免后就不需要交所得稅了,那我現(xiàn)在身邊年度報(bào)表的時(shí)候,這個(gè) 減: 彌補(bǔ)以前年度虧損額不會(huì)自動(dòng)彈出來了,我提交后,就需要補(bǔ)繳所得稅了嗎?那我現(xiàn)在這個(gè)年度報(bào)表還可以這樣提交嗎?
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2019-05-15
企業(yè)所得稅第三欄利潤總額是1500元,去年利潤表虧損了3萬元,申報(bào)企業(yè)所得稅(季報(bào))時(shí)候1500元利潤,自動(dòng)跳行到第八欄(彌補(bǔ)以前年度虧損)那本年企業(yè)所得稅利潤就為0。但是利潤表卻是1500元,請(qǐng)問利潤表該怎么調(diào),才能和企業(yè)所得稅(季報(bào))一樣呢。
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2020-01-13
在季度企業(yè)所得稅申報(bào)中,第13項(xiàng)減免所得稅額是怎么計(jì)算的?沒有彌補(bǔ)虧損。請(qǐng)老師給一個(gè)具體的計(jì)算過程與結(jié)果,謝謝各位老師
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2021-11-22
老師,您好!一般納稅人在申報(bào)季度報(bào)時(shí),現(xiàn)金流量表是可以不用報(bào)嗎?在申報(bào)季度所得稅時(shí)是不是可以利潤總額可以填虧損,還是一定要跟報(bào)表一致?
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2021-04-27
請(qǐng)問所得稅A表里的所得稅費(fèi)用部分應(yīng)該在哪里填寫?
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2022-05-09
請(qǐng)問企業(yè)所得稅按季預(yù)繳,是每月月出報(bào)表,還是按季出報(bào)表?
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2020-02-16
第一季度盈利,第二季度虧損,但本年利潤總額是正數(shù),所得稅季報(bào)優(yōu)惠明細(xì)本年利潤怎么?
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2018-07-04