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#提問(wèn)# 固定資產(chǎn)按月計(jì)提折舊，當(dāng)季在申報(bào)所得稅時(shí)，固定資產(chǎn)一次性扣除，那和賬面計(jì)提的所得稅不一致，這筆分錄這么做？那第二季度申報(bào)所得稅時(shí)，怎么申報(bào)？
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2019-05-13
本季度企業(yè)所得稅稅率比上年同期降幅過(guò)大，這樣金稅四期會(huì)不會(huì)報(bào)警？
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2022-10-18
6月份報(bào)表基本完成，根據(jù)貴公司提供的資料，4-6月份（增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報(bào)），共收入402552.52元，成本358336.19元，差額44216.33元，旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅（44216.33*3%=1326.49），所以貴公司4-6月份累計(jì)應(yīng)繳增值稅1326.49元，附加稅159.17元，貴公司累計(jì)為虧損所以無(wú)需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問(wèn)題請(qǐng)?zhí)岢?，沒(méi)問(wèn)題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報(bào)國(guó)、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
老師好！ 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，A201030 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 ，這里填寫(xiě)是第四季度的減免的所得稅的金額，還是填寫(xiě)2020年一整年減免的所得稅的金額啊？
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2021-01-19
建筑公司成立分公司的流程是什么？增稅稅在分公司所在地交，企業(yè)所得稅年度匯算清繳在總公司，季度在哪里申報(bào)預(yù)繳？
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2021-06-24
老師1月份有以前年度調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不一致，那這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要不要填寫(xiě)所調(diào)整的金額
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2022-04-12
老師，建筑會(huì)計(jì)按工程項(xiàng)目核算，假如一個(gè)項(xiàng)目工期大于一年，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，有一種說(shuō)法是：項(xiàng)目沒(méi)有完工 不知道是不是賺錢(qián)，所以季度不該交企業(yè)所得稅； 另一種說(shuō)法是，就是按季度交企業(yè)所得稅；我想問(wèn)老師，這兩種哪個(gè)對(duì)？或者這兩種都不對(duì)？
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2020-05-06
你好，我們第二季度賬做錯(cuò)了，第三季度的時(shí)候企業(yè)所得稅調(diào)減了，同意了，現(xiàn)在還沒(méi)退稅，那6月計(jì)提的企業(yè)所得稅分錄金額要改嗎，還是不要改
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2019-10-21
請(qǐng)問(wèn)下，公司處于虧本狀態(tài)是不是不需要交企業(yè)所得稅呀？我們是小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是一個(gè)季度一交，但是這個(gè)季度有營(yíng)業(yè)外收入
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2019-06-27
老師你好，我公司二季度進(jìn)賬一筆政府補(bǔ)貼款，產(chǎn)生利潤(rùn)需要交企業(yè)所得稅，可是到年底會(huì)持平，這種情況怎么做賬在2季度不用交企業(yè)所得稅？
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2021-05-24
老師您好，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)一季度企業(yè)所得稅時(shí)，本期盈利30萬(wàn)，為什么不能彌補(bǔ)以前年度虧損，以前年度還虧損100萬(wàn)呢？
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2021-04-06
怎樣查詢公司月，季度需要申報(bào)那些稅種？第一次涉及非盈利機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅，12月份未申報(bào)逾期了，能根據(jù)利潤(rùn)表幫我看看所得稅申報(bào)填填的正確與否
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2019-02-21
上年度第二季度有利潤(rùn)，所以繳納了所得稅，到了第三，第四季度是沒(méi)有利潤(rùn)的，只有費(fèi)用，所以一整個(gè)年度核算下來(lái)就是多繳納了，第二年度第一季度有所得稅要繳納，是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫(xiě)上年度多繳納的所得稅呢，還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
請(qǐng)問(wèn)老師，季度所得稅預(yù)繳申報(bào)表中營(yíng)業(yè)收入包括哪些收入？
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2020-04-19
老師你好，請(qǐng)問(wèn)下21年第二季度，企業(yè)所得稅申報(bào)本應(yīng)交稅，但是申報(bào)的時(shí)候，系統(tǒng)彌補(bǔ)以前年前損益調(diào)整，本季度不交稅。請(qǐng)問(wèn)下，我的賬應(yīng)該怎么做呢。
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2021-07-09
季度末企業(yè)所得稅就是有利潤(rùn)就得交吧？不分企業(yè)是小規(guī)模還是一般人吧？也不管前一季度或者前一年是不是虧損吧？
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2017-06-21
季度企業(yè)所得稅報(bào)表，彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)字?jǐn)?shù)字是怎么算的??？
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2019-04-06
老師 您好，季度預(yù)繳所得稅費(fèi)，匯算清繳后申請(qǐng)退所得稅費(fèi)，當(dāng)收到退回的所得稅費(fèi)怎么入賬呢？
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2022-12-13
想請(qǐng)問(wèn)報(bào)4-6月所得稅月季度申報(bào)表的本年累計(jì)金額欄是填4-6月數(shù)據(jù)還是填1-6月份數(shù)據(jù)？所得稅申報(bào)表是不是按利潤(rùn)表本期金額填寫(xiě)？
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2019-07-09
公司預(yù)交了一季度企業(yè)所得稅分錄是借：所得稅。貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅。上交時(shí)借應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款？
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2019-04-04