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（注意事項(xiàng)：貴單位是應(yīng)稅服務(wù)經(jīng)營(yíng)納稅人， 稅款所屬期為2018-10-01 至2018-12-31， 貨物及勞務(wù)起征點(diǎn)為：0.0元，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)起征點(diǎn)為：0.0元，代開防偽稅控增值稅專用發(fā)票銷售額稅率0.03（不含稅）0.0元 ，代開普票銷售額稅率0.03（不含稅）0.0元 ，代開貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票銷售額（稅率0.03不含稅）0.0元，請(qǐng)?jiān)诒酒诩{稅申報(bào)中將上述銷售額一并匯總申報(bào)。）我申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)了這段話，小規(guī)模納稅人不是季度不超過九萬嗎就不用納稅嘛？
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2019-01-14
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): （1）銷售A產(chǎn)品收入為80萬元(不含增值稅),負(fù)責(zé)運(yùn)送A產(chǎn)品而取得的運(yùn)輸收入為8萬元；（2）為了促銷,以折扣方式銷售B產(chǎn)品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發(fā)票金額欄上； （3）由于上述B產(chǎn)品質(zhì)量問題,購(gòu)買方退貨18萬元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票； （4）將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價(jià))；（5）外購(gòu)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100 萬元,用于翻修辦公樓；（6）當(dāng)月第一批購(gòu)進(jìn)原材料160萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20.8萬元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過認(rèn)證；已知:該企業(yè)購(gòu)銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%； 要求:計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2021-12-06
增值稅申報(bào)時(shí)，如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)，稅控系統(tǒng)專用設(shè)備820元可以在當(dāng)期填入嗎，填入后是不是使得留抵金額增加，還是說一定得銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》實(shí)際抵減欄
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2019-01-08
增值稅申報(bào)時(shí)，如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)，我稅控系統(tǒng)專用設(shè)備820元可以在當(dāng)期填入嗎，填入后是不是使得留抵金額增加，還是說一定得銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》實(shí)際抵減欄
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2019-01-08
單位前倆天打走比筆工程款，它建煤廠場(chǎng)地購(gòu)買的防塵網(wǎng)，票還么回來，您說我這樣做分錄行不？借應(yīng)付賬款20萬，貸銀行存款20萬?？梢詥?？等票回來了，借在建工程--防塵網(wǎng)18萬，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅2萬，貸應(yīng)付賬款20萬，這樣對(duì)嗎？
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2017-10-24
多個(gè)公司能否共用一臺(tái)稅控機(jī)
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2020-01-15
同一控制的企業(yè)合并不是看賬面價(jià)值嗎？
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2025-01-29
你好，請(qǐng)問老師，小規(guī)模稅控盤480元做會(huì)計(jì)分錄支付的時(shí)候，借，管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，貸，銀行存款，那我遞減稅款的時(shí)候，摘要直接寫首年稅控設(shè)備減免稅款，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，貸，管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，這個(gè)減免稅款我沒有這個(gè)三級(jí)科目，是我自己在增值稅下面新增的科目，這樣可以嗎
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2019-06-06
如何防范財(cái)務(wù)舞弊
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2023-02-20
過度資本化的防范
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2023-02-20
2013年防洪費(fèi)如何交？
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2017-06-09
老師這題為什么不是同一控制下的控股合并，為什么要用公允價(jià)值。暈。麻煩解答。謝謝！
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2021-02-21
怎么查稅控機(jī)是不是超額了
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2015-11-17
我是小白，我想問下，我報(bào)增值稅零申報(bào)的話，我的報(bào)表是不是可以全部填零，同時(shí)現(xiàn)在沒有銷項(xiàng)，而且4月份火車票和飛機(jī)票不是可以抵增值稅嗎，但是4月份報(bào)稅也是零申報(bào)的，我沒有把這個(gè)錄到增值稅申報(bào)表里，我5月份也只有一個(gè)稅控盤的全額抵扣，報(bào)稅的話還是零申報(bào)，我這個(gè)月報(bào)稅的話，是不是報(bào)表也可以全部填零，把四月份的那些飛機(jī)票火車票的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和5月份的稅控盤的全額抵扣錄到增值稅申報(bào)表中去就可以了，
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2019-06-04
開票庫(kù)存一直在增加，稅負(fù)很低，要怎么控制？
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2019-07-16
公司是防腐工程公司，承接了外墻保溫工程，在開增值稅發(fā)票是，商品或勞務(wù)種類選擇:建筑服務(wù)、安裝服務(wù) 工程款還是建筑服務(wù)、工程服務(wù) 工程款呢
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2018-07-18
老師，我們?cè)诮ň频晷枰?gòu)買安裝一個(gè)消防水箱，跟對(duì)方公司簽定合同，購(gòu)買設(shè)備包安裝，可對(duì)方只有開增值稅普通發(fā)票，這樣我們能入在建工程嗎
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2015-10-26
長(zhǎng)投入賬價(jià)值，同一控制為什么是用被合并方所有者權(quán)益×持股比例。非同一控制是可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值×持股比例？
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2017-11-05
要到柜臺(tái)購(gòu)買機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票，不是首次購(gòu)買，之前就買過，“發(fā)票領(lǐng)購(gòu)單”是要用防偽稅控那種一機(jī)多票的紅色那種，還是要填寫白色的普通發(fā)票領(lǐng)購(gòu)單？
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2017-06-16
老師，我們是監(jiān)控消防安裝公司，掛靠在其他公司，要支付掛靠費(fèi)給人家，那這掛靠費(fèi)應(yīng)該計(jì)哪科目核算，我們應(yīng)該取得什么內(nèi)容的發(fā)票才能入賬呢？
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2015-04-25