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老師，電子稅務(wù)局上的增值稅申報(bào)表的銷(xiāo)項(xiàng)稅額與稅盤(pán)導(dǎo)出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額少了0.03元，我已經(jīng)報(bào)增值稅申報(bào)表上的銷(xiāo)項(xiàng)稅額申報(bào)納稅了，我在賬上該怎么調(diào)整過(guò)來(lái)，怎么寫(xiě)分錄
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2021-09-11
我公司是一般納稅人，本月采購(gòu)并出口了一批（裝飾用）鮮花。購(gòu)進(jìn)時(shí)收到普通發(fā)票，出口報(bào)關(guān)單上征免一欄中是照章征稅（1）。這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于出口免稅業(yè)務(wù)嗎？收到普通發(fā)票不能退稅吧？增值稅申報(bào)表如何填列？
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2023-03-01
非營(yíng)利性組織接受捐贈(zèng)收入要填入增值稅申報(bào)表嗎？
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2022-03-03
老師你好，小規(guī)模企業(yè)發(fā)票稅率現(xiàn)在是減按1%的稅率，季報(bào)表，增值稅申報(bào)表怎么填呢，開(kāi)市場(chǎng)推廣，調(diào)研服務(wù)類(lèi)發(fā)票
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2020-10-13
老師，假設(shè)修路的建筑企業(yè)，本月結(jié)算單金額800萬(wàn)，開(kāi)票800萬(wàn)，按完工百分比法確認(rèn)的收入1200萬(wàn)，因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表上的收入自動(dòng)帶過(guò)來(lái)是800萬(wàn)，另外的400萬(wàn)是不是填在未開(kāi)票收入一欄，但是聽(tīng)說(shuō)有的稅局未開(kāi)票收入不能填數(shù)，所以我都是見(jiàn)票確認(rèn)收入，將收入與成本之間的差填在工程施工-合同毛利，沒(méi)有用到工程結(jié)算這個(gè)科目，整個(gè)過(guò)程下來(lái)，這樣做有沒(méi)有什么問(wèn)題？
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2021-03-15
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表上留抵稅額在賬上是在哪個(gè)科目
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2021-01-14
老師，國(guó)稅申報(bào)增值稅時(shí)，由于四舍五入的問(wèn)題，企業(yè)賬面上的增值稅與申報(bào)表的數(shù)字查了幾分錢(qián)。導(dǎo)致了一種情況，比如說(shuō)：企業(yè)賬面留抵稅額100元，申報(bào)表留抵稅額100.03元，那下月記稅時(shí)怎么做呢？
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2015-11-06
物業(yè)公司，這個(gè)月首次領(lǐng)取面額5元定額停車(chē)發(fā)票100張，本月用去50張，我次月納稅申報(bào)增值稅，應(yīng)該填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)填寫(xiě)在哪張表，哪個(gè)地方，金額怎么計(jì)算
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2018-07-26
小規(guī)模增值稅申報(bào)表中稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額是什么意思？
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2020-01-05
老師，最新增值稅小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中的減稅性質(zhì)代碼及名稱
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2020-07-09
老師，6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ，7月申報(bào)時(shí)，應(yīng)交增值稅為0，但將稅控設(shè)備440元已填寫(xiě)在了“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。因公司三季度沒(méi)有收入， 10月申報(bào)三季度報(bào)表時(shí)，應(yīng)交增值稅也為0，那么“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”，期初金額填寫(xiě)440元，本期發(fā)生額欄填0，對(duì)嗎？ 申報(bào)表附列資料這張張還要填嗎？第一欄第一列期初余額怎么是0呢？
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2020-10-15
老師，在網(wǎng)上申報(bào)國(guó)稅，在填制增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候 如何將銷(xiāo)項(xiàng)額導(dǎo)進(jìn)來(lái) 是我們手工導(dǎo)入的 還是開(kāi)票抄報(bào)稅后 網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)自己導(dǎo)入的呢？
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2016-10-12
老師你好 我想問(wèn)下 我是小規(guī)模納稅 季度申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表主表已經(jīng)填過(guò)申報(bào)了 可下邊提示是2016減免申報(bào)明細(xì)沒(méi)有填寫(xiě)
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2020-01-03
下列關(guān)于《紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息。》正確的是 A.《紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》中的稅率和金額為負(fù)數(shù) B. 納稅人填寫(xiě)《紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票 C.《紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》只能由購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)開(kāi)具 D.使用導(dǎo)入《紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》功能時(shí)，可以同時(shí)導(dǎo)入多個(gè)信息表電子文件
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2022-05-28
老師 銷(xiāo)售固定資產(chǎn)開(kāi)的增值稅專(zhuān)用票 做賬的時(shí)候走的固定資產(chǎn)清理科目 這樣填增值稅申報(bào)表的時(shí)候 銷(xiāo)售收入對(duì)應(yīng)不上怎么解決
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2018-12-10
增值稅一般納稅人企業(yè)每月填報(bào)的《增值稅納稅申報(bào)表》中進(jìn)項(xiàng)稅額一項(xiàng)的金額本月數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬的本月數(shù)是否可能出現(xiàn)不一致的情況？有的業(yè)務(wù)觀點(diǎn)認(rèn)為不可能，沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票記賬的科目應(yīng)該記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”，這對(duì)嗎？
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2020-06-02
北京聚力制造公司為增值稅一般納稅人，于二零一九年七月三日，申報(bào)上月增值稅，二零一九年六月銷(xiāo)售額如增值稅發(fā)票匯總表所示，此外公司本月將自制的商品用于員工福利共領(lǐng)用四百件未開(kāi)票，本期認(rèn)證可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額如認(rèn)證結(jié)果通知書(shū)所示另外企業(yè)用五月份購(gòu)進(jìn)的價(jià)值十一萬(wàn)三千元，含稅的商品發(fā)放福利，該商品的進(jìn)項(xiàng)稅在五月份已經(jīng)抵扣，上月末企業(yè)有未抵扣的稅額相關(guān)數(shù)據(jù)可參考所附的增值稅納稅申報(bào)表五月，要求于2019.7.3申報(bào)納稅，保溫杯單價(jià)100/個(gè)
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2020-06-30
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表，計(jì)算出來(lái)應(yīng)交稅額為負(fù)數(shù)，可以正常申報(bào)嗎？這個(gè)負(fù)數(shù)金額中是要申請(qǐng)退稅還是留抵以后減稅
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2017-06-20
老師，外貿(mào)出口企業(yè)，在補(bǔ)申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，誤將未開(kāi)具發(fā)票金額，填入開(kāi)具其他發(fā)票金額，而且已跨月后才發(fā)票，現(xiàn)在該如何處理？
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2022-02-19
外貿(mào)企業(yè)在去年12月出口貨物，并且已經(jīng)勾選退稅，也申報(bào)了增值稅收入，在今年2月已經(jīng)做了出口退稅申報(bào)，那增值稅申報(bào)表中需要修改什么數(shù)據(jù)，或者有什么數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)彈出嗎
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2023-03-13