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老師，建筑公司本月有預繳稅金，計入了應交稅費-應交增值稅-已交稅金，那期末怎么結轉增值稅呢
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2021-01-12
老師你好請問已經交了所得稅稅款的未達起征額減免增值稅發(fā)票跨年沖紅怎么做帳務處理，稅務會退回所得稅稅款嗎？
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2021-01-10
老師你好、我想咨詢下我們是建筑服務跨省異地、開建安發(fā)票9%增值稅專票、那我在異地預繳增值稅這個稅率是多少
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2020-07-28
老師，公司開具增值稅普票那如何計算繳納增值稅？
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2018-11-20
老師，請問油的增值稅發(fā)票抵扣開出去的增值稅嗎？
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2016-04-06
自然人代開增值稅普票要交增值稅嗎？湖北地區(qū)的
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2020-04-02
2×18?年 6?月 30?日，甲公司與乙公司簽訂租賃合同，合同規(guī)定甲公司將一棟自用辦公樓出租給乙公司，租賃期為 1?年，年租金為 200?萬元。當日，出租辦公樓的公允價值為 8000?萬 元，大于其賬面價值 5500?萬元。2×18?年 12?月 31?日，該辦公樓的公允價值為 9000?萬元。2×19?年 6?月 30?日，甲公司收回租賃期屆滿的辦公樓并對外出售，取得價款 9500?萬元。甲公司采用公允價值模式對投 資性房地產進行后續(xù)計量，不考慮增值稅等其他因素。上述交易或事項對甲公司?2×19?年度損益的影響金額是（）。 A.6100?萬元 B.500?萬元C.6000?萬元D.7000?萬元 老師給出的答案是6100，我怎么算的是7100啊
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2019-10-03
根據下列某企業(yè)2019年12月份發(fā)生的經濟業(yè)務編制會計分錄 1.本公司從某工廠購進甲材料一批，價值15000元，增值稅率為13％，貨款尚未支付，材料已驗收入庫。 2.生產車間為生產A產品領用材料-批，其價值為6 500元，廠部領用一般性耗用材料500元。3.本企業(yè)廠部以現金200元購買一批辦公用 品。4.經計算，本月應計提的短期借款利息800元。 5.本企業(yè)收到長城集團現金投入資本100000元存入銀行。 6.經匯總計算，本月應付給職工的工資為75200元，其中:生產工人工資為40 000元，車間管理人員的工資為7 200元，廠部管理人員的工資為20 000元，銷售部門人員工資8 000元
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2022-04-29
甲公司為增值稅一般納稅人，主要生產和銷售洗衣機。2019年3月有關經濟業(yè)務如下： （1）購進一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為300 000元；支付運輸費，取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額2 600元。 （2）購進低值易耗品，取得增值稅普通發(fā)票上注明的稅額為9 000元。 （3）銷售A型洗衣機1 000臺，含增值稅銷售單價4 52.0元/臺；另收取優(yōu)質費531 100元、包裝物租金169 500元。 （4）采取以舊換新方式銷售A型洗衣機50臺，舊洗衣機作價113元/臺。 （5）向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機10臺，生產成本2 106元/臺。 已知：增值稅稅率為13%，上期留抵增值稅額50 000元，取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務機關認證。 請計算該企業(yè)2019年3月所屬期應繳納的增值稅額。
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2020-01-02
老師，我公司是去年6月成立的一般納稅人，認定有效期從6月1號開始，然后我看到6月份沒有增值稅申報的記錄，難道6月不用報稅嗎
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2021-11-22
2019年5月，甲公司用一項賬面價值為165萬元，不含稅公允價值為200萬元的生產線和原價為235萬元，已攤銷100萬元，不含稅公允價值128萬元的一項專利技術與乙公司交換其賬面價值為240萬元，公允價值為300萬元的對聯(lián)營企業(yè)A公司的長期股權投資，公允價值等于計稅價格。甲、乙公司增值稅率均為13%，稅法規(guī)定轉讓專利技術免征增值稅。乙公司支付甲公司銀行存款54萬元。在非貨幣性資產交換具有商業(yè)實質，且換入資產的公允價值能夠可靠計量的情況下，乙公司取得的生產線和專利技術的入賬價值分別為（?。?怎樣可以看出補價中含稅稅款？如何計算？
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2021-04-12
2019年5月，甲公司用一項賬面價值為165萬元，不含稅公允價值為200萬元的生產線和原價為235萬元，已攤銷100萬元，不含稅公允價值128萬元的一項專利技術與乙公司交換其賬面價值為240萬元，公允價值為300萬元的對聯(lián)營企業(yè)A公司的長期股權投資，公允價值等于計稅價格。甲、乙公司增值稅率均為13%，稅法規(guī)定轉讓專利技術免征增值稅。乙公司支付甲公司銀行存款54萬元。在非貨幣性資產交換具有商業(yè)實質，且換入資產的公允價值能夠可靠計量的情況下，乙公司取得的生產線和專利技術的入賬價值分別為 為什么54萬銀行存款不是補價 ？
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2022-05-27
A企業(yè)2018年1月1日從B企業(yè)購入一項商標的所有權，以銀行存款支付買價55 000元，增值稅稅率6%，另支付有關費用5000元。該專利的法定有效期限為10年，合同規(guī)定的法定有效期限為8年，假定A企業(yè)每月攤銷一次。2020年1月15日，A企業(yè)將該項專利權出售給C企業(yè)，取得收入50 000元存入銀行，該項收入適用的增值稅稅率為6%。(不考慮其他稅費) 要求: (1)編制A企業(yè)購入專利權的會計分錄; (2)計算該專利權的月攤銷額并編制有關會計分錄; (3)計算轉讓該項專利權的凈損益，編制與該項專利權轉讓有關的會計分錄。
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2021-10-26
我問下，我們是新開的酒店企業(yè)，現在還是籌建期間，收到建筑的發(fā)票，但是2到3年后才能建成完工，沒有銷項稅。那么我現在的進項稅額就一直放在（應交稅費—應交增值稅—進項稅額）科目嗎？月末要處理嗎？
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2020-05-08
12月1日,采購 A 設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額23萬元,支付運費,取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬元。算增值稅稅額
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2021-09-28
向一超市（一般納稅人）銷售糕點，開出增值稅專用發(fā)票，注明價款為50000元，增值稅稅款為6500，支付運費500元，增值稅45元，取得增值稅專用發(fā)票。
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2023-10-23
向一超市（一般納稅人）銷售糕點，開出增值稅專用發(fā)票，注明價款為50000元，增值稅稅款為6500，支付運費500元，增值稅45元，取得增值稅專用發(fā)票
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2022-09-21
有外經證的，公司開票的增值稅金額和外地預繳的增值稅金額。本公司這邊填附加稅表時，增值稅填開票的增值稅金額還是填兩項的差額？
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2020-03-01
老師，您好。我本期增值稅應繳費2320.19，上期留抵扣進項為2.69，所以交增值稅為2317.5，城市維護建設稅交了162.23，其他的都不用交稅。我該如何做分類。外賬
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2020-01-10
房地產開發(fā)企業(yè)所得稅匯算清繳時實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅，包含以前年度所屬期的土地增值稅在本期實際繳納部分嘛[抱拳]
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2024-05-31