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老師好，問(wèn)你個(gè)問(wèn)題，18年賬上的利潤(rùn)總額是三十幾萬(wàn)，但是報(bào)上去的匯算清繳利潤(rùn)總額是兩萬(wàn)多，匯算清繳是按的兩萬(wàn)多的去做的，收入和賬上的差了幾萬(wàn)，匯算清繳是按照增值稅申報(bào)表的收入來(lái)報(bào)的報(bào)表，這個(gè)18年的賬上的利潤(rùn)總額怎么辦，我報(bào)19年匯算清繳的時(shí)候要不要管18年的，畢竟賬上的和報(bào)匯算清繳的利潤(rùn)總額差很多，搞得我都不知道怎么做19年的匯算清繳了
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2020-05-08
老師，您好我是個(gè)手機(jī)經(jīng)營(yíng)的個(gè)體戶(hù)，沒(méi)有領(lǐng)金稅盤(pán)沒(méi)開(kāi)普票，只是每月去稅務(wù)局代開(kāi)（電信業(yè)務(wù)代辦費(fèi)）的專(zhuān)票，我增值稅申報(bào)表就把稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票數(shù)進(jìn)行申報(bào)是不是就可以了？我沒(méi)有員工只有我一個(gè)人，不發(fā)工資，個(gè)稅扣繳端這邊怎么申報(bào)？麻煩老師了
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2019-11-28
外貿(mào)企業(yè)出口退稅認(rèn)證在6月，收到款項(xiàng)是8月如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
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2018-10-18
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)表中畫(huà)線的數(shù)字是怎么算的？
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2020-03-06
老師 增值稅申報(bào)表中期末未繳稅額那欄有數(shù)字 是怎么出來(lái)的 根據(jù)什么算出來(lái)的 還有火車(chē)票 客車(chē)票是不是可以抵扣增值稅 還是抵扣企業(yè)所得稅的
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2019-08-12
老師，我們是小規(guī)模，但是被強(qiáng)制為一般納稅人，但是我們一直沒(méi)有去變更，然后我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表一直顯示的是小規(guī)模，專(zhuān)票和普票我們?cè)摪匆话慵{稅人處理還是按小規(guī)模處理？
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2021-12-13
增值稅申報(bào)表四，稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)期末余額，是不是與賬上應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅科目余額一致？
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2020-07-06
免抵退匯總表與納稅表2差額-19628.84元，看了前期增值稅申報(bào)表沒(méi)發(fā)現(xiàn)是什么問(wèn)題。（本期免抵退稅是重新備案后首期申報(bào)，以前年度有申報(bào)過(guò)，期間中斷撤銷(xiāo)過(guò)出口退備案一年多）
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2021-01-14
一般納稅人，這月發(fā)生的無(wú)票收入，應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的哪行
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2020-07-18
老師 出口退稅企業(yè)免抵稅額能夠通過(guò)增值稅申報(bào)表的主表計(jì)算出來(lái)嗎 原財(cái)務(wù)算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的謝謝
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2023-12-21
老師 3月份可以作廢1月份已經(jīng)申報(bào)的增值稅申報(bào)表嗎（重新勾選抵扣并申報(bào)）一般納稅人按月申報(bào)？
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2020-02-17
金稅盤(pán)每年收取的服務(wù)費(fèi)330可以全額抵稅嗎？開(kāi)的是普通電子發(fā)票，電子普通發(fā)票是不是不需要認(rèn)證了直接在增值稅申報(bào)表上填列
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2017-04-17
我們是今年5月17日變?yōu)橐话慵{稅人了，但是再5月17日之前開(kāi)過(guò)幾張稅率為3%的銷(xiāo)售貨物的發(fā)票，當(dāng)時(shí)因?yàn)殚_(kāi)票軟件無(wú)法作廢月頭開(kāi)的發(fā)票，導(dǎo)致現(xiàn)在5月份又有3%的稅率發(fā)票 又有13%的稅率發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)？現(xiàn)在因?yàn)闊o(wú)法再系統(tǒng)上申報(bào)了，無(wú)法自動(dòng)生成增值稅申報(bào)表，要去前臺(tái)填列，可是專(zhuān)管員又叫我把這個(gè)稅率的差價(jià)給補(bǔ)上填到未開(kāi)票收入里面，請(qǐng)問(wèn)如何處理
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2019-06-17
請(qǐng)問(wèn)收到的退稅額增值稅申報(bào)表中沖減了上期留底稅額會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2020-06-05
你好，老師。這個(gè)增值稅申報(bào)表三有一欄服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額好像沒(méi)有在主表我填列呢。
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2021-07-15
消防工程公司，一般納稅人，主要業(yè)務(wù)有兩大類(lèi)，一個(gè)是消防器材的銷(xiāo)售，一個(gè)提供消防工程建筑(這個(gè)還是跨區(qū)域提供服務(wù)，有預(yù)繳)。是不是需要分別核算這兩類(lèi)的收入成本？那增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)？期待老師解答
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2019-11-26
老師，增值稅申報(bào)表應(yīng)稅貨物，應(yīng)稅勞務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)什么填寫(xiě)
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2020-02-29
一般人增值稅申報(bào)表，附表二，其他扣稅憑證下面有一個(gè)代扣代繳稅收憑證，是什么意思？
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2021-04-27
廣碩電子增值稅申報(bào)表填報(bào)時(shí)，為什么沒(méi)有體現(xiàn)出口退稅的32500和進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的10000元，直接用424927.35+5780-411672.88-4250=14784.47填報(bào)的，為什么和老師講的這個(gè)憑證有出入啊，下面在同學(xué)問(wèn)答中老師回復(fù)（會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 ： 你好，424927.35+32500+15780=473207.35 ，411672.88+4250=415922.88， 473207.35-415922.88=57284.47， 57284.47-45000=12284.47 在加上期初的51000-507500=2500 ）
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2018-01-03
工程項(xiàng)目，我們分包出去的，我想問(wèn)一下，增值稅申報(bào)的時(shí)侯是差額交稅，我所得稅算收入是不是也應(yīng)把那部分減去，也應(yīng)差額算收入 但是這樣就和增值稅申報(bào)表里的本年收入欄數(shù)據(jù)對(duì)不上 但是如果所得稅里不差額算收入，收入很大，所得稅稅負(fù)就很低了
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2019-05-17