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請問今年2月份開的石油發(fā)票，可以入賬報銷嗎？作為差旅費或員工福利
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2018-10-18
有些餐費，差旅費現(xiàn)金支出的費用，是發(fā)生到11月份的，但是發(fā)票是12月份或者1月份才拿到，那能做在11月份的賬里嗎？
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2019-01-08
老師，請問你一下 ，生產(chǎn)車間人員外派去委外工廠那兒幫忙生產(chǎn)，而產(chǎn)生的相關(guān)費用如：差旅費或是補貼工資我們是要記入制造 費用還是委外了？生產(chǎn)出來的產(chǎn)品適用于直接銷售
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2019-10-13
老師，員工過節(jié)回家的車票可以入賬嗎？走什么費用，還有差旅費報銷需要什么手續(xù)嗎？
1/1113
2018-10-29
老師。問下。員工報銷差旅費，出差時候有招待費。這兩筆費用可以寫一個報銷單據(jù)里嘛？做賬時候怎么做
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2021-08-09
你好，老師：請問旅行社開出來的-機票款，增值稅普通發(fā)票，按照4月1日新規(guī)定，可以當(dāng)差旅費抵扣進項稅額嗎
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2019-04-22
員工報銷差旅費500元，8月31日只給對方轉(zhuǎn)了400元，剩余100元9月5轉(zhuǎn)給他，在8月份的會計分錄 借管理費用~差旅費500 貸其他應(yīng)付款~張三 100 銀行存款400這樣對嗎？
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2018-09-07
聽你這么講收到的專票做差旅費對公司是有益的，收到的住宿費專票都是從本市開出的，不清楚是招待費還是差旅費，從本市開出的專票只能做業(yè)務(wù)招待費是么？
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2018-09-04
老師，借：其他應(yīng)付款1000貸：銀行存款1000我想問一下這個銀行存款的資金流是什么？1000元是老板先墊付給員的差旅費，是做借：管理費用差旅費1000貸：其他應(yīng)付款老板1000
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2020-04-10
請問差旅費中的住宿費開的專用發(fā)票可以與打車費，就餐費，車票貼一起么？直接全部列支到管理費用差旅費中還是要分開列支？住宿發(fā)票還沒有認證，可以記賬么？
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2018-12-09
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用（交通費，差旅費），還是寫成工程施工-現(xiàn)場經(jīng)費，（所有交通，差旅都走這一個科目？），按哪個？需要怎么分科目
1/944
2019-03-26
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用（交通費，差旅費），還是寫成工程施工-現(xiàn)場經(jīng)費，（所有交通，差旅都走這一個科目？），按哪個？需要怎么分科目
1/2350
2019-03-26
老師，公司賬戶付款給員工差旅費報銷5000元，后發(fā)現(xiàn)錯誤，多付了500元，讓員工退回500元到公司賬戶。請問我的分錄是不是：借：管理費用-差旅費 -500 貸：銀行存款 -500？？
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2016-02-14
單位員工外出培訓(xùn)，沒有培訓(xùn)文件，培訓(xùn)方只給出具培訓(xùn)證明，不單獨報食宿費，填差旅費報銷單每人每天補助100元，記入管理費用一差旅費還是管理費用一培訓(xùn)費？
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2019-05-08
老師，我公司經(jīng)營了好幾年了，現(xiàn)在建個內(nèi)帳，我資產(chǎn)180萬，負債80萬，權(quán)益是什么，應(yīng)該期初錄入到哪個科目，老師，差旅補助一天八十可以隨差旅費一起發(fā)放嗎？沒有發(fā)票
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2016-01-13
老師，請問老板平時每天都報銷200元油費。有時候他開車去接人或者去股東那里的費用另外計算的，每天報銷的油費和接人的費用是一起計入差旅費還是單獨分開做費用
2/922
2016-05-19
請問，公司給員工的差旅誤餐補貼，是做到員工工資，還是員工福利費？
1/1100
2019-12-03
請問過路過橋費的發(fā)票都是普票嗎？有圖片嗎，可以抵扣進項嗎？ 差旅費的專票，進項是可以抵扣的對不？
1/2747
2019-12-06
老師，公司股東只領(lǐng)分紅不領(lǐng)工資，那他的的差旅費 可以進行做賬報銷嗎？公司5月份成立，那4月份籌建發(fā)生的高鐵票是否能報銷
1/850
2016-08-24
老師您好，我們是軟件公司，有部份銷售人員兼職研發(fā)人員，請問這部份研發(fā)人員的工資、是否可以加計扣除。有報銷的差旅費是按銷售費入賬嗎？
1/1525
2019-12-25