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老師，你好，收到財(cái)政專項(xiàng)資金80萬，我做了以下會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)老師看一下，我有哪里出錯(cuò)了，又哪里沒有做出來。 收到財(cái)政專項(xiàng)資金80萬 借：銀行存款80萬 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款80萬 購買消防器材 借：固定資產(chǎn)10萬 貸：銀行存款80萬 購買商品混凝土 借：在建工程44萬 貸：銀行存款44萬 購買建材 借：在建工程16萬 貸：銀行存款16萬 支付勞務(wù)費(fèi)： 借：在建工程10萬 貸：銀行存款10萬 結(jié)轉(zhuǎn) 借：專項(xiàng)資金80萬 貸：銀行存款80萬
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2020-03-25
公司自購辦公樓，現(xiàn)在辦公樓進(jìn)行弱電改造84500元及消防改造工程33000元分期付款（每次按付款金額開票）。都是不同的商家進(jìn)行。：這二個(gè)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行攤銷嗎？分錄是：借：在建工程 借： 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款。 待三期款都付完了，在作：借：長(zhǎng)期待攤（2年還是5年）貸：在建工程 借：管理費(fèi)用--裝修費(fèi) 貸：長(zhǎng)期待攤 呀？這些支付的款項(xiàng)填現(xiàn)金流量表時(shí) 屬于哪個(gè)現(xiàn)流表里哪個(gè)項(xiàng)目？老師請(qǐng)教下
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2019-04-01
請(qǐng)問老師，物業(yè)公司管理部門的用水用電，記入管理費(fèi)用——水電費(fèi)，那么其他部門的，如保潔部等用水用電可否和公區(qū)的水電一并記入主營業(yè)務(wù)成本——公區(qū)能耗呢？我公共用水電記入明細(xì)科目公區(qū)能耗對(duì)嗎？還有物業(yè)公簽訂的消防維保合同應(yīng)按印花稅的哪個(gè)稅率來交呢？我們維保合同簽訂了兩年費(fèi)用120000元，但每年支付60000元，我報(bào)印花稅時(shí)，是按實(shí)際支付的60000元交印花稅呢，還是按合同的120000元交呢？謝謝老師
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2015-10-27
老師，我公司配電房進(jìn)行了個(gè)10KV配電間預(yù)防性試驗(yàn)，施工單位發(fā)生的業(yè)務(wù)是“對(duì)電力設(shè)施進(jìn)行承裝、承修、承試”中的承試，給我公司開具的專票內(nèi)容為*建筑服務(wù)*工程服務(wù)，我看了下工程服務(wù)對(duì)應(yīng)的解釋是“指新建、改建各種建筑物、構(gòu)筑物的工程作業(yè)，包括與建筑物相連的各種設(shè)備或者支柱、操作平臺(tái)的安裝或者裝設(shè)工程作業(yè)，以及各種窯爐和金屬結(jié)構(gòu)工程作業(yè)。” 想請(qǐng)教下實(shí)際業(yè)務(wù)是否與工程服務(wù)相對(duì)應(yīng)？
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2021-09-10
我們公司是做消防安裝的，幾年前就已經(jīng)不接新的工程了，遲遲沒有注銷是因?yàn)檫€有一些尾款沒有收回，今年我們年初就開了10萬的銷項(xiàng)發(fā)票，最近甲方要求我們把欠他們的199萬發(fā)票開出來，但款是陸續(xù)給我們，所以我們就代開了234萬普票做成本，想請(qǐng)教一下您我今年想做上10左右的利潤，這個(gè)分錄怎么做才可以嚴(yán)謹(jǐn)一點(diǎn)？成本發(fā)票234萬是分三張開的，能不能留出一個(gè)發(fā)票做明年用？這個(gè)分錄怎么做？
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2020-12-28
問一下附加稅，上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，不用繳納增值稅，附加稅種的地方維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加都是0，防洪工程維護(hù)費(fèi)為不含稅金額的1%，上個(gè)月開出不含稅合計(jì)145000.不享受減免政策吧，可是減免額出現(xiàn)黃色提示的地方怎么修改，第9列減免額那里不能填0.怎么處理，是不是報(bào)表順序填錯(cuò)了，先填的國稅的附表二三四，伍，最后填地稅的附加稅，不對(duì)么
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2018-09-04
甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事空調(diào)生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)。2019年7月銷售Y型空調(diào)3 000臺(tái)，每臺(tái)含稅售價(jià)為4 520元。公司業(yè)務(wù)部門領(lǐng)用10臺(tái)Y型空調(diào)用于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工，公司食堂領(lǐng)用2臺(tái)Y型空調(diào)用于防暑降溫。甲公司當(dāng)月銷售及領(lǐng)用Y型空調(diào)增值稅銷項(xiàng)稅額的下列算式中，正確的是（ ）。 A （3 000＋10＋2）×4 520×13％＝1 769 851.2元 B 3 000×4 520×13％＝1 762 800元 C （3 000＋2）×4 520÷（1＋13％）×13％＝1 561 040元 D （3 000＋10＋2）×4 520÷（1＋13％）×13％＝1 566 240元
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2021-11-13
計(jì)稅方法是否正確？一般納稅人適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅，是否符合政策，是否符合合同約定。 關(guān)注：防止開票方自行簡(jiǎn)易計(jì)稅，為受票方帶來風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)我不太明白，老師能舉個(gè)例子嗎？我是房產(chǎn)公司，會(huì)收到裝修公司發(fā)票（小規(guī)模納稅人，開普票），建筑公司發(fā)票（9個(gè)點(diǎn)工程費(fèi)專票），建筑材料發(fā)票（13個(gè)點(diǎn)材料專票），這我需要從哪里能看出它自行簡(jiǎn)易征收了呢？還有簡(jiǎn)易征收和一般征收分別是什么？有什么區(qū)別呢？
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2023-03-15
公司之前購買貨款都是由各個(gè)分店購買的，并且由各個(gè)分店支付貨款，然而上一次的購買貨款老板說由公司這邊購買然后買到各個(gè)分店并收取0.05的管理費(fèi)，但是上一次購買的貨款支付的預(yù)防款是由各個(gè)分店支出了的，但是被之前的財(cái)務(wù)直接做成了各個(gè)分店的成本了，因?yàn)闆]有財(cái)務(wù)軟件做帳，一直做的是臺(tái)賬，那請(qǐng)問老師上一次的貨款公司這邊該怎么做帳？分店那邊又該怎么做。
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2017-10-12
電子發(fā)票如何管理？ 例：2019年5月1日，采購人員在jd商場(chǎng)購買辦公用品10000元，發(fā)票已到（電子發(fā)票）。 5月2日，采購人員去財(cái)務(wù)部報(bào)銷，財(cái)務(wù)人員對(duì)發(fā)票驗(yàn)證，價(jià)款相符，同意報(bào)銷，款項(xiàng)已付。 5月3日，采購人員發(fā)現(xiàn)采購的辦公用品降價(jià)1000元，遂聯(lián)系JD客服，進(jìn)行價(jià)格保護(hù)（退差價(jià)），jd同意，將差價(jià)原路返回給采購人員。 但是，采購人員并未將降價(jià)一事，通知財(cái)務(wù)。 請(qǐng)問，該案例中企業(yè)會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 如何防范與管理？
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2019-05-05
蔣老師你好，我們現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目設(shè)備是我們自己的但是是從二手市場(chǎng)買的沒有發(fā)票和一些手續(xù)，現(xiàn)在把這些沒有發(fā)票，手續(xù)的設(shè)備，掛到了設(shè)備租賃公司簽了個(gè)租賃協(xié)議，再開票給我們公司，這有什么風(fēng)險(xiǎn)，我們?cè)撛趺捶婪叮?，在簽訂合同時(shí)做的租賃清單的設(shè)備，證明設(shè)備是在2016年購買的沒有符合的證明，我可以拿跟租賃公司簽的協(xié)議證明莫。我覺得這個(gè)協(xié)議證明也沒有用，現(xiàn)在不知道怎么辦。
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2020-04-02
老師您好，我們有個(gè)一般納稅人的公司和一個(gè)個(gè)體工商戶，兩家的業(yè)務(wù)內(nèi)容是一樣的，所以一般情況下實(shí)際業(yè)務(wù)都是在個(gè)體工商戶名下運(yùn)作，個(gè)體工商戶是核定征稅，稅務(wù)不查賬，只記個(gè)內(nèi)賬?，F(xiàn)在有一單餐費(fèi)和油費(fèi)開票抬頭寫了一般納稅人，但又都是普票，這個(gè)需要入到一般納稅人公司的賬上去嘛？以防稅務(wù)局查，還是直接入個(gè)體戶就行，普票對(duì)一般納稅人沒影響，謝謝
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2020-05-27
老師，我們公司是做消防檢測(cè)的，項(xiàng)目上人手不夠，借用了其他公司的人，這個(gè)人的來回的高鐵費(fèi)打車費(fèi)我們公司支付給他， 他高鐵和打車開的我們公司的名字，現(xiàn)在的高鐵開了電子發(fā)票稅務(wù)局上自動(dòng)就有進(jìn)項(xiàng)了，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)我們能正常抵扣嗎？給他報(bào)銷的這些高鐵和打車費(fèi)是正常計(jì)入公司檢測(cè)成本，還是說要計(jì)入招待費(fèi)呢，這個(gè)確實(shí)是去干活兒了。這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理合規(guī)呢？
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2025-08-08
老師營改增后我們掛靠一個(gè)有資質(zhì)的企業(yè)，相當(dāng)于這個(gè)企業(yè)的一個(gè)項(xiàng)目部，那么我們老板又把木工，防水，二次結(jié)構(gòu)，鋼筋工這塊又分包給個(gè)人了，這塊我們可以讓分包老板給我們開勞務(wù)增值稅發(fā)票不，如果可以開的話，我們就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)了是不 ，如果當(dāng)月甲方說給我們撥款100萬，那么進(jìn)項(xiàng)票我要讓材料商開來多少合適呢，還有所得稅繳納這塊要按利潤率的百分之幾繳納所得稅呢，
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2016-06-05
一、購雞苗借：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)——雞苗1000貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款1000二、購飼料借：原材料3000貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金3000三、領(lǐng)用借：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——直接材料3000貸：原材料3000四、防疫借：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——原材料1000貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金五、銷售（一、6000元，二、3000元）借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本（銷售收入6000元、銷售收入3000元，兩種情況下，下面借貸金額填什么？）借：主營業(yè)務(wù)成本貸：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
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2018-07-25
我們公司掛靠到別人公司的，做消防安裝的，以前是買工商保險(xiǎn)每個(gè)月52.5元用工資做勞務(wù)費(fèi)用的，現(xiàn)在那邊要求我們提供3%的勞務(wù)發(fā)票，老板覺得成本太大了，掛靠公司喊我們開勞務(wù)發(fā)票，是不是合理了，什么時(shí)候出的政策，政策可以在哪點(diǎn)看得到呢，但是那邊給我們說的是他們稅務(wù)稽查要提供勞務(wù)發(fā)票，以工資做賬不得行，以工資做賬的話要求我們買五險(xiǎn)才可以以工資做賬
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2018-11-02
3月1日，美國某公司向加拿大出口價(jià)值100萬加元的貨物，3個(gè)月后以加元結(jié)算貨款，當(dāng)前匯率為0.7550美元/加元，為防止3個(gè)月后加元幣值下跌帶來的 損失，于是該公司便以0.7600美元/加元的價(jià)格賣出10份6月份到期的加元期貨合約（每份合約價(jià)值10萬加元）避險(xiǎn)。6月1日，現(xiàn)貨匯率0.7500美元/加 元，支付100萬加元，同時(shí)在期貨市場(chǎng)以0.7560美元/加元買入10份6月份到期加元期貨合約，分析該美國公司的盈虧情況
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2022-06-13
3月1日，美國某公司向加拿大出口價(jià)值100萬加元的貨物，3個(gè)月后以加元結(jié)算貨款，當(dāng)前匯率為0.7550美元/加元，為防止3個(gè)月后加元幣值下跌帶來的損失，于是該公司便以0.7600美元/加元的價(jià)格賣出10份6月份到期的加元期貨合約(每份合約價(jià)值10萬加元)避險(xiǎn)。6月1日，現(xiàn)貨匯率0.7500美元/加元，支付100萬加元，同時(shí)在期貨市場(chǎng)以0.7560美元加元買入10份6月份到期加元期貨合約，分析該美國公司的盈虧情況。
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2020-07-07
3月1日，美國某公司向加拿大出口價(jià)值1000萬加元的貨物，3個(gè)月后以加元結(jié)算貨款，當(dāng)前匯率為0. 7550美元/加元，為防止3個(gè)月后加元幣值下跌帶來的損失，于是該公司便以0.7600美元/加元的價(jià)格賣出10份6月份到期的加元期貨合約(每份合約價(jià)值10萬加元)避險(xiǎn)。6月1日，現(xiàn)貨匯率0.7500美元/加元，支付100萬加元，同時(shí)在期貨市場(chǎng)以0. 7560美元/加元買入10份6月份到期加元期貨合約，分析該美國公司的盈虧情況
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2020-06-25
老師，您好，我公司屬于影視行業(yè)，目前收到“中國文聯(lián)”一筆 XX劇本創(chuàng)作扶持資金，用于 劇本創(chuàng)作人員服務(wù)費(fèi)及日常采風(fēng)支出；中國文聯(lián)要求我們對(duì)此扶持資金開具發(fā)票，我公司認(rèn)為這筆資金不屬于增值稅應(yīng)稅范圍，不應(yīng)開具發(fā)票；但 對(duì)方要求必須開具，針對(duì)此情況，我公司能否按“不征稅收入”在增值稅防偽系統(tǒng)中開具“與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入--創(chuàng)作扶持資金”不征稅 開具普通發(fā)票？
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2021-08-20