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小規(guī)模物業(yè)公司的會(huì)計(jì)，現(xiàn)在收到2018.1-12月份的物業(yè)費(fèi)50萬(wàn)元，且開(kāi)具增值稅普通發(fā)票50萬(wàn)元，銀行已收款。會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢？
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2018-07-23
小規(guī)模納稅人，開(kāi)具的銷(xiāo)售普票，征收率：1%　分錄是這樣寫(xiě)的嗎？ 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 是這樣寫(xiě)的嗎？
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2022-04-06
勞務(wù)分包，收到開(kāi)具發(fā)票通知，已開(kāi)具發(fā)票給建筑公司，但未收到結(jié)算單，勞務(wù)公司要確認(rèn)收入嗎？怎么入賬？
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2019-05-27
我們是鐵路運(yùn)輸代理企業(yè)，收到鐵路9%的運(yùn)費(fèi)發(fā)票和一些其他的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，一票按6%給發(fā)貨單位開(kāi)具運(yùn)輸代理服務(wù)的發(fā)票行不行呢
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2019-07-24
請(qǐng)問(wèn)老師：子公司從銀行貸款給母公司使用，并按銀行貸款利率向母公司收取利息，子公司能否開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票？開(kāi)票的稅率是多少？
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2019-12-12
張老師，您好！銀行的賬戶(hù)管理費(fèi)，票據(jù)貼現(xiàn)利息收入，資金結(jié)算服務(wù)費(fèi)，貸款利息收入全要交增值稅嗎，都是開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎？
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2019-05-10
老師您好！非貨幣性資產(chǎn)交貨視同銷(xiāo)售，企業(yè)所得稅法上視同銷(xiāo)售收入額根據(jù)什么來(lái)確定呢？根據(jù)圖中例題，交換具有商業(yè)實(shí)質(zhì)，那企業(yè)所得稅法上應(yīng)該確認(rèn)多少視同銷(xiāo)售收入呢？是根據(jù)換出資產(chǎn)的公允價(jià)值還是賬面價(jià)值來(lái)確認(rèn)收入呢？
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2020-05-06
請(qǐng)先抄報(bào)稅后申報(bào),若未完成抄報(bào)稅,先行申報(bào)稅控盤(pán)將會(huì)鎖死,需至稅務(wù)機(jī)關(guān)清卡,否則無(wú)法開(kāi)具發(fā)票,是否繼續(xù)？ 0申報(bào)需要在意這個(gè)嗎？0申報(bào)，沒(méi)領(lǐng)ukey，
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2022-04-12
企業(yè)開(kāi)具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入
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2024-06-21
收購(gòu)發(fā)票必須是本市收購(gòu)才可以開(kāi)具嗎？
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2019-07-05
企業(yè)借給其他企業(yè)的借款，收取利息，借出本金時(shí)現(xiàn)金流具體選擇哪個(gè)，每月收到利息時(shí)現(xiàn)金流具體選擇哪個(gè)，收到對(duì)方還回本金時(shí)現(xiàn)金流具體選擇哪個(gè)
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2020-03-01
假如當(dāng)期無(wú)內(nèi)銷(xiāo)，怎樣使退稅額最高？有效方法：推遲申報(bào)出口退稅時(shí)間，至進(jìn)項(xiàng)充足時(shí)，再申報(bào)出口退稅。 請(qǐng)問(wèn)：推遲退稅申報(bào)，那岀口銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票何時(shí)開(kāi)具？如果還是當(dāng)月出囗，當(dāng)月開(kāi)具，那次月就要進(jìn)行增值稅申報(bào)。
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2024-05-15
某糧油加工廠(chǎng)系増值稅一殼納稅人,該廠(chǎng)9月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)從糧油供應(yīng)公司購(gòu)進(jìn)小麥20萬(wàn)公斤,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款為140O00元,增值稅稅款為12600元;該批小麥已驗(yàn)收入庫(kù)2)從農(nóng)民手中收購(gòu)小麥10萬(wàn)公斤用于加工面粉,填具的經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購(gòu)憑上注明買(mǎi)價(jià)為7000o元。該批小麥已運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù)(3)銷(xiāo)售自制的面粉18萬(wàn)公斤,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票中注明的銷(xiāo)告額為180000元;銷(xiāo)告掛面5萬(wàn)公斤專(zhuān)用發(fā)票中注明的銷(xiāo)售額為60000元;銷(xiāo)售食用植物油2萬(wàn)公斤,專(zhuān)用發(fā)票中注明的銷(xiāo)售額為100000元。請(qǐng)根據(jù)稅法去規(guī)定,計(jì)算該廠(chǎng)本期應(yīng)納的增值稅稅額。
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2022-04-01
老師，請(qǐng)教個(gè)實(shí)務(wù)，如果說(shuō)今年至今員工工資都掛的法人，現(xiàn)在工資用銀行補(bǔ)發(fā)了，那現(xiàn)在該怎么操作??？沖法人重新發(fā)嗎？還是直接沖法人就行了
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2021-06-29
新三板公司控股子公司，已經(jīng)成立一年但是沒(méi)有開(kāi)具基本存款賬戶(hù)，是否可以進(jìn)行納稅申報(bào)，如果一直不開(kāi)戶(hù)，會(huì)不會(huì)收到監(jiān)管部門(mén)的行政處罰
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2016-12-08
老師，你好，我單位收到電子銀行承兌匯票 ，現(xiàn)在想貼現(xiàn) 我開(kāi)戶(hù)行沒(méi)權(quán)限 所以我找了一個(gè)專(zhuān)門(mén)做貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的單位，我想問(wèn)一下 這具體怎么操作？
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2019-10-29
請(qǐng)教下：除了個(gè)人自行去稅務(wù)大廳代開(kāi)發(fā)票以外，還有一種方式開(kāi)票個(gè)稅更低。個(gè)人可以通過(guò)稅收?qǐng)@區(qū)進(jìn)行自然人代開(kāi)發(fā)票。這個(gè)具體如何通過(guò)稅收?qǐng)@區(qū)進(jìn)行自然人代開(kāi)發(fā)票？能詳細(xì)說(shuō)下大概流程嗎？
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2023-10-25
樣品不收客戶(hù)的錢(qián)，我開(kāi)具銷(xiāo)貨單還是開(kāi)具其他出庫(kù)單呢？
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2018-09-01
個(gè)稅籌劃，找第三方給高管解決個(gè)稅，具體是怎么操作的，怎么個(gè)省法啊？
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2017-12-14
老師你好，900多萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)，需要上多少稅，和具體計(jì)算方法??！感謝老師了。
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2019-06-16