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屏蔽樸老師 老師，申報(bào)增值稅出口貨物免增值稅的銷售額要在哪幾個(gè)地方填列？我記得是在附表一第18欄填列，還需要填哪個(gè)？
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2025-04-08
A公司為增值稅一般納稅人，其本月進(jìn)口產(chǎn)品200000元，海關(guān)征收26000元增值稅；向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)入免稅產(chǎn)品30000元；購(gòu)入原材料300000元，增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為39000元。本月銷售產(chǎn)品1000000元，適用的增值稅稅率為13%，則該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額為 元
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2022-02-08
加計(jì)抵減額優(yōu)先減免稅額進(jìn)行抵扣時(shí)，賬面出現(xiàn)本期發(fā)生未交增值稅但仍有留抵金額，這樣正常嗎
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2020-11-09
是我填錯(cuò)了嗎，增值稅減免申報(bào)明細(xì)表并沒(méi)有減免稅額
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2020-06-04
農(nóng)業(yè)公司開(kāi)的50萬(wàn)的銷售免稅發(fā)票，提示本季度超過(guò)免稅額，比對(duì)之后跳到了附加稅表，增值稅免稅，附加稅表還用填列嗎？
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2019-07-05
小規(guī)模納稅人月銷售額小于15萬(wàn)季銷售額小于45萬(wàn) 免征附征稅 為什么印花稅不免征
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2021-10-27
你好，老師，小規(guī)模企業(yè)，30萬(wàn)以下免增值稅，分錄是： 借應(yīng)收賬款 貸營(yíng)業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅。 免交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎
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2020-03-08
老師問(wèn)一下小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入―減免增值稅嗎？還是借應(yīng)交稅金―未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入―減免稅款
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2020-10-28
老師您好，我們公司是國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù)行業(yè)，免增值稅，但是5月的開(kāi)票額比收入多幾十萬(wàn)，申報(bào)增值稅的時(shí)候，要怎么申報(bào)
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2022-06-14
進(jìn)口散裝食品，然后再生產(chǎn)預(yù)包裝再出口，出口是免增值稅的，那么進(jìn)口時(shí)的進(jìn)口增值稅應(yīng)怎么處理
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2025-04-07
今年小規(guī)模企業(yè)，不動(dòng)產(chǎn)出租給企業(yè)，開(kāi)具5%稅率的增值稅普票季度不超30萬(wàn)是免增值稅的吧，開(kāi)具專票才不免對(duì)吧。想確定下老師說(shuō)的不免增值稅應(yīng)該分情況吧。
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2023-04-07
老師,您好,我們是做跨境電商的,從德國(guó)進(jìn)貨放在保稅倉(cāng)進(jìn)行銷售,這種收入是正常繳納增值稅,還是可以免稅?跨境電商免增值稅的說(shuō)法嗎?
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2021-11-25
請(qǐng)問(wèn)一下，小規(guī)模在疫情期間的免增值稅收入如何做賬？稅率的一欄為免稅。還需要做應(yīng)交增值稅嗎？
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2022-07-04
老師，我想問(wèn)下 小規(guī)模季度30萬(wàn)內(nèi)是免增值稅的，如果超過(guò)了30萬(wàn)就是全額繳納增值稅嗎？為什么可以填這個(gè)
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2024-04-01
如果我們公司 上月銷售額20000元，借：銀行存款20000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 18800 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 12000， 銷售額不滿30000 免征增值稅本月怎么報(bào)稅那，增值稅是0申報(bào)么，那上個(gè)月的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 12000這個(gè)科目怎么處理吶，謝謝
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2016-10-11
老師最新小規(guī)模增值稅優(yōu)惠政策意思免增值稅嗎？之前是1%意思4月1日開(kāi)始直接免嗎？
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2023-03-16
小規(guī)模個(gè)體戶公司，普票不超30萬(wàn)免交增值稅嗎？還是專票+普票一起不超30萬(wàn)免交增值稅
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2020-06-22
小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅，免增值稅是在季末做營(yíng)業(yè)外收入還是當(dāng)月就做
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2020-06-27
申報(bào)18年四季度的稅，應(yīng)交增值稅為2132元，開(kāi)票沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)，免交增值稅，我的賬本上計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅科目就顯示有2132增值稅未交，這筆免交增值稅該怎么處理
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2019-01-09
老師，公司有建檔立卡戶，我們公司增值稅是簡(jiǎn)易征收，建檔立卡戶的工資能否抵簡(jiǎn)易征收的增值稅呢
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2021-08-04