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增值稅一般納稅人月未結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值時(shí)，如果應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方，也就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)，怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－未交增值稅科目中去，也就是說如何做會(huì)計(jì)分錄，是紅沖嗎？
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2021-11-11
老師，增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+免抵退稅不得免征和抵扣稅額-上期留底稅額+免抵退應(yīng)退稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么？ 增值稅稅負(fù)率=增值稅應(yīng)納稅額/收入合計(jì)么？
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2020-04-17
老師，小規(guī)模營業(yè)額不超3萬，第一步，借：應(yīng)收賬款（或貨幣資金） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅，第二步，確認(rèn)免交時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅 ，貸：營業(yè)外收入， 老師這兩筆分錄是不是都是在當(dāng)月做？還是第一步在在當(dāng)月做，第二步在次月做？ 那增值稅減免了沒有了相應(yīng)的計(jì)稅依據(jù) 那其附加稅還用計(jì)提 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入么？
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2015-04-29
在做抵扣購入的稅控設(shè)備時(shí)候，借方是：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）這個(gè)科目，但我們?cè)诖_認(rèn)收入時(shí)分錄為：貸方：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）明顯這兩個(gè)三級(jí)科目不同，只是二級(jí)科目相同都是“應(yīng)交增值稅”，那我入賬時(shí)，我也有設(shè)置“減免稅款”和“銷項(xiàng)稅款”這兩個(gè)明細(xì)賬的，那抵扣后這兩個(gè)三級(jí)科目也不能沖平啊？？？　
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2017-08-08
老師你說的附表，是這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎？
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2016-07-17
老師：玉米收購填 《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》嗎，
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2016-04-06
小規(guī)模購買的金稅盤和維護(hù)費(fèi)共480元，需要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填嗎？是光填稅控盤金額200還是稅控盤和維護(hù)費(fèi)金額一起填480
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2018-10-18
老師根據(jù)主表，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表這樣填對(duì)嗎
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2022-01-07
就想問下這個(gè)稅控盤抵扣稅的怎么填寫？需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎？
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2019-10-12
個(gè)體戶購買的金稅盤和服務(wù)費(fèi)480元能全額扣除嗎，需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎？沒申報(bào)過個(gè)體的，請(qǐng)老師幫我看看填的對(duì)不對(duì)？（本季度自開普票194200元，主表核定銷售額是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的）
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2019-04-01
你好，請(qǐng)問稅控盤的服務(wù)費(fèi)除了填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》，還需要填寫哪個(gè)表
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2021-06-08
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，第一次買稅控的480減免性質(zhì)代碼選哪個(gè)是2012第15號(hào)還是2004第167號(hào)
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2019-08-05
您好！點(diǎn)擊增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么點(diǎn)不出來那個(gè)表？
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2022-01-12
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期發(fā)生額是填什么
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2020-07-15
老師，未達(dá)起征點(diǎn)免稅額，用填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎？
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2023-01-04
稅控盤減免稅280塊要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里備案么？
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2018-11-09
老師，第一次買金稅盤，不抵減，留以后抵減，報(bào)稅填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的本期發(fā)生額，本期應(yīng)抵減額，還有哪呢？
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2019-10-18
老師，您好！我們是幼兒園，本季度銷售額是零，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填零怎么申報(bào)不了
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2019-07-02
老師您好，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫了購買稅控盤維護(hù)費(fèi)280元，但保存不住，主表填了280元，顯示兩個(gè)表數(shù)據(jù)不符，怎么處理呢
1/2097
2020-01-10
您好 請(qǐng)問增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫
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2019-10-15