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12月末，銷項(xiàng)稅貸方余額1201906， 進(jìn)項(xiàng)稅借方余額859329.19 ，應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方余額146652.20， 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方月 495512.39，應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸方月213025.74，怎樣做分錄結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
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2019-01-02
老師，增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+免抵退稅不得免征和抵扣稅額-上期留底稅額+免抵退應(yīng)退稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么？ 增值稅稅負(fù)率=增值稅應(yīng)納稅額/收入合計(jì)么？
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2020-04-17
老師，請問月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，需要先將銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出余額入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金－未交增值稅科目，還是直接手工計(jì)算出銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)余額直接借：應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅金－未交增值稅？
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2019-10-09
增值稅一般納稅人月未結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值時，如果應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方，也就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時，怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－未交增值稅科目中去，也就是說如何做會計(jì)分錄，是紅沖嗎？
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2021-11-11
老師你說的附表，是這個增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎？
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2016-07-17
老師：玉米收購填 《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》嗎，
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2016-04-06
小規(guī)模購買的金稅盤和維護(hù)費(fèi)共480元，需要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填嗎？是光填稅控盤金額200還是稅控盤和維護(hù)費(fèi)金額一起填480
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2018-10-18
老師根據(jù)主表，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表這樣填對嗎
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2022-01-07
就想問下這個稅控盤抵扣稅的怎么填寫？需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎？
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2019-10-12
個體戶購買的金稅盤和服務(wù)費(fèi)480元能全額扣除嗎，需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎？沒申報(bào)過個體的，請老師幫我看看填的對不對？（本季度自開普票194200元，主表核定銷售額是系統(tǒng)自動帶出來的）
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2019-04-01
你好，請問稅控盤的服務(wù)費(fèi)除了填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》，還需要填寫哪個表
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2021-06-08
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，第一次買稅控的480減免性質(zhì)代碼選哪個是2012第15號還是2004第167號
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2019-08-05
您好！點(diǎn)擊增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么點(diǎn)不出來那個表？
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2022-01-12
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期發(fā)生額是填什么
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2020-07-15
老師，未達(dá)起征點(diǎn)免稅額，用填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎？
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2023-01-04
稅控盤減免稅280塊要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里備案么？
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2018-11-09
老師，第一次買金稅盤，不抵減，留以后抵減，報(bào)稅填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的本期發(fā)生額，本期應(yīng)抵減額，還有哪呢？
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2019-10-18
老師，您好！我們是幼兒園，本季度銷售額是零，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填零怎么申報(bào)不了
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2019-07-02
老師您好，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫了購買稅控盤維護(hù)費(fèi)280元，但保存不住，主表填了280元，顯示兩個表數(shù)據(jù)不符，怎么處理呢
1/2097
2020-01-10
您好 請問增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫
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2019-10-15