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我方為一般納稅人，現(xiàn)對三家物料供貨商進行詢比價，其中二家為小規(guī)模納稅人，一家為一般納稅人，請問在價格上只看不含稅價格嗎？有其他需要考慮的地方嗎？謝謝老師。
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2020-03-25
老師，這個進項稅不能抵扣，那為什么還要寫進項稅這個分錄呢，為什么不是借：在建工程292500，貸：應(yīng)付賬款292500？
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2016-12-26
現(xiàn)有三家物料消耗品供應(yīng)商詢比價，其中兩家小規(guī)模納稅人，一家一般納稅人，均提供專票。報價是否應(yīng)該體現(xiàn)不含稅價格進行比價？
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2020-03-25
老師，供應(yīng)商開了一張發(fā)票不含稅價格為20萬，17%增值稅專用發(fā)票給我們，收了我們9%的稅款。如果我們也開一張不含稅價格為20萬，17%的增值稅專用發(fā)票給客戶，請問我們要收客戶多少稅點我們才不會虧呢？還要包含我們所要交的稅費在里面嗎？
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2017-08-31
老師，能不能麻煩解答下第一小問的分錄，答案是合并分錄有點看不懂，能否寫下分開的分錄？謝謝
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2021-04-01
請問老師，3月份申報的未開票收入，不含稅銷售收入171637.94 稅額27462.06 價稅合計是199100 現(xiàn)在補開發(fā)票時，不含稅收入是171637.9 稅額27462.1 價稅合計是199100 下個月申報，未開票收入負數(shù)體現(xiàn)，因為0.04的差異怎么處理
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2019-08-12
老師你好，企業(yè)是小規(guī)模納稅人，連續(xù)12個開票不能超500萬，這個500萬是不含稅價格對嗎，，現(xiàn)在是3月份，3月開票金額+再倒推11個月的金額看看有沒有超500萬對嗎？超了500萬就會變成一般納稅人對嗎
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2022-03-03
.某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）以物易物，將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺換取職工工作服一批，雙方均末開發(fā)票； （2）銷售200立升冰箱1000臺，發(fā)票注明每臺不含稅價格1000元； （3）支付電費，取得增值稅發(fā)票，稅款2550元； （4）支付水費，取得增值稅發(fā)票，稅款120元； （5）銷售生產(chǎn)下腳料一批，收取現(xiàn)金2260元。 要求計算2019年12月應(yīng)納增值稅（假定購進貨物的發(fā)票當月已經(jīng)認證
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2022-05-16
之前問過這個問題就是銷售商品出去一般客戶不要票所以就是不含稅價格，但是當客戶要票時就得把稅點加進去，是小規(guī)模納稅人按理就得加三個稅點，但是老板說必須加六個點，因為還有附加稅及企業(yè)所得稅呢，假如說銷售100塊錢商品加六個點客戶并不是說給開出103的票然后給106，人家要求得開出106的票回到單位報銷，這樣是不反多繳稅款了，對沒有益處呢
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2017-03-18
開增值稅發(fā)票是開含稅價格還是不含稅價格？有什么區(qū)別？
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2021-06-09
小規(guī)模企業(yè)在申報時，1.不含稅銷售收入填入報表以后系統(tǒng)自動出的應(yīng)納稅額和實際發(fā)票的稅額會有幾分錢出入，如何處理？2.實際稅額加不含稅銷售額出來的含稅銷售收入填入附列表出來的不含稅銷售額與實際的不含稅銷售額也有幾分錢的出入，無法申報，怎么調(diào)整？謝謝
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2019-10-12
綜合冠：華于縣雄的甲酒廠為物值稅一般納稅人，生產(chǎn)各種酒類產(chǎn)品，2019 年5月發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務(wù)：， (1 采取預(yù)收貨款方式向乙企業(yè)銷售糧食白酒一批，當月取得含稅預(yù)收款 60萬元，臺同約定貨物于6月5日發(fā)出。+ (2）采用分期收款方式向丙企業(yè)銷售紅酒一批，合同約定不金 萬元，本月收取70%的貨款，其余貨款于下月收回，由于丙企業(yè)本月甲酒廣實際收取不含稅貨款 30 萬元。? （3） 銷售新型紅酒 10 噸，收得不含稅銷售額 95 萬元，同時作 一批A牌紅酒，成本為8萬元，已知紅酒消費稅稅率為 10%，成本利演 甲酒廣無同類A牌紅酒的市場售價。。 (4）銷售薯類白酒和啤酒給丁企業(yè)，其中銷售薯類白酒開票，注明不含稅價款22 萬元，另收取包裝物押金 2.32 萬元; 稅普通發(fā)票，注明含稅價款 8.6 萬元，另收取包裝物押金 1 工企業(yè)千2019年12 月將白酒、啤酒的包裝物全部退還給甲 押金。
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2023-11-18
小規(guī)模納稅人，在開票系統(tǒng)沒有調(diào)整開票稅率是6%，但是申報金額是3%。例如：開票不含稅金額是106317.58，稅率6%，稅額是6379.02元，合計含稅金額是112696.6元。申報：不含稅收入是132590.6元，稅率3%，稅額是3977.72元，合計含稅金額是136568.32元。如何做分錄，
3/2023
2017-05-13
一.某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）以物易物，將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺換取職工工作服一批，雙方均末開發(fā)票； （2）銷售200立升冰箱1000臺，發(fā)票注明每臺不含稅價格1000元； （3）支付電費，取得增值稅發(fā)票，稅款2550元； （4）支付水費，取得增值稅發(fā)票，稅款120元； （5）銷售生產(chǎn)下腳料一批，收取現(xiàn)金2260元。 要求計算2019年12月應(yīng)納增值稅（假定購進貨物的發(fā)票當月已經(jīng)認證）。
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2020-06-14
⑴從農(nóng)民手中收購大米兩噸，收購憑證上注明貨款1萬元。 ⑵從農(nóng)民手里收購小米，因保管不善霉爛，賬面價值9100元。(不含運費) ⑶賣方便面，含稅銷售額為22600元，另收包裝物押金1830元。 ⑷賣方便面200件，每件不含稅100元，因購買數(shù)量多，按原件九折優(yōu)惠銷售。 ⑸賣方便面100件，每件不含稅價格100元，每件按1/10，n/30折扣，購買方于10天內(nèi)付款。 問: 1本月增值稅銷項稅額 2本月增值稅進項稅額 3本月增值稅稅額
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2022-06-17
老師好！我公司是小規(guī)模企業(yè)，進項稅不能抵扣，我怎么去算企業(yè)所得稅的稅負率？我們會計是做事后工作的，怎樣才能知道我當季是盈利還虧損？怎樣去控制一家公司的盈虧？請老師指教，謝謝！
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2021-08-10
熊金梅老師的課程，關(guān)于小規(guī)模納稅人增值稅的申報，（一）不含稅銷售額，這里我有點疑問，3%的征收率，如果我開的發(fā)票是1%的，那么不含稅銷售額怎么填？是含一個點的含稅銷售額/1.03嗎？還是就是1%征收率的發(fā)票的不含稅金額
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2021-09-01
D公司是中外合資經(jīng)營企業(yè)，為增值稅一般納稅人。主要經(jīng)營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)和銷售某品牌的家用空調(diào)。為了打開銷路，D公司現(xiàn)在主要采取了以下銷售方式。2019年某月發(fā)生了以下經(jīng)營活動(適用的增值稅率13%) 第四筆， 銷售給某商場300臺，每臺不含稅價2900元，對方在規(guī)定期限內(nèi)付清貨款，現(xiàn)金折扣2%，共取得不含稅銷售額870000元 第五筆，，將100臺舊型號空調(diào)以2600元出售給某賓館，售出后發(fā)現(xiàn)有問題，但對方并沒有提出退貨，而是要求該家電廠給予一定的價格折讓。經(jīng)協(xié)商，該廠給予價格折讓20%，共取得含稅銷售額為241280元口當月的進項稅額是6萬元口根據(jù)以上資料: 1.計算當月的應(yīng)納增值稅額口2.如何降
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2022-04-14
某市甲化妝品廠2020年11月，生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下一生產(chǎn)高檔化妝品，一批銷售給商場不含稅價格200萬元貨款已經(jīng)收到，貨物已經(jīng)發(fā)出。另外，該化妝品廠還收取包裝物押金5.65萬元包裝物押金，單獨核算購銷，雙方約定當月歸還包裝物并退還押金，但購貨方超過規(guī)定期限未歸還包裝物，應(yīng)對方違約，故押金不予退還。 2）購入高檔化妝品，一批不含稅價款30萬元，取得增值稅專用發(fā)票，當月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)另一種高檔化妝品其不含稅價款是￥40萬元，生產(chǎn)已經(jīng)完畢，并辦好入庫手續(xù)。
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2022-04-26
老師，我是個體工商戶，每月定額是27090，現(xiàn)在不含稅收入150156.71，然后填表未達起征點那也需要填？那減免稅申報明細填不填？
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2020-07-02