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我是小規(guī)模納稅人，我們收入進(jìn)賬，我提稅了。再做稅務(wù)局季報(bào)時(shí)，未達(dá)起征點(diǎn)。年末時(shí)，我應(yīng)交稅費(fèi)科目應(yīng)該做什么處理，我覺(jué)得應(yīng)交稅費(fèi)科目一直有貸方余額一直掛著。
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2022-03-03
我們公司是小規(guī)模納稅人，第三季度的銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，7月份的時(shí)候去稅務(wù)局代開(kāi)了專票，當(dāng)時(shí)是繳納了稅款的，請(qǐng)問(wèn)我在季報(bào)增值稅的時(shí)候這個(gè)代開(kāi)的還需要申報(bào)嗎？
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2019-10-09
老師我們超市起的是個(gè)體照，增值稅是核定征收的，地稅這一塊沒(méi)交過(guò)，稅務(wù)突然找我們要我們交個(gè)人所得稅，我想問(wèn)一下是不是我們之前沒(méi)交的附加稅也要補(bǔ)上呢
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2018-11-15
一月開(kāi)了10萬(wàn)(含稅稅率3%)，三月開(kāi)了20萬(wàn)(稅率1%)填增值稅納稅申報(bào)表中11欄中的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額應(yīng)該怎么填，三月20萬(wàn)的收入和增值稅減免這一筆分錄，應(yīng)該怎么做
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2020-04-07
我門是盈利性醫(yī)院 上年是這樣報(bào)的，我也樣報(bào)，現(xiàn)在申報(bào)不成功 增值稅小規(guī)模主表17行本期免稅額=小微企業(yè)免稅額+未達(dá)起征點(diǎn)免稅額+增值稅減免免稅項(xiàng)目免稅額
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2023-04-13
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開(kāi)了增值稅專用發(fā)票，當(dāng)場(chǎng)已扣取稅金，之后季度的增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢？ 還有不是提示說(shuō)沒(méi)超過(guò)起征點(diǎn)不用交稅嗎，應(yīng)該怎么理解呀？
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2017-04-11
老師，個(gè)體戶報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅，收入總額是填 不含稅收入嗎？如果是填不含稅，未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅是免了的，這個(gè)應(yīng)該是計(jì)營(yíng)業(yè)外收入。營(yíng)業(yè)外收入不計(jì)去入收入總額嗎？
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2019-07-08
老師好，請(qǐng)問(wèn)2019年第1季度申報(bào)表的金額是790300元，稅額是23709元，然后開(kāi)具的發(fā)票實(shí)際金額是790299.47，稅額是23709元，這個(gè)是小規(guī)模納稅人，未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)問(wèn)做賬的時(shí)候應(yīng)該怎么做？
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2019-04-18
小微利企業(yè)所得稅查賬征收和核定征收哪種更全適，查帳征收有哪些優(yōu)惠政策？
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2014-09-15
進(jìn)口不征城建稅，是不征誰(shuí)應(yīng)該交的城建稅，是進(jìn)口方，還是國(guó)外企業(yè)，為什么不征？
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2020-04-16
企業(yè)所得稅核定征收還是查賬征收好呢？核定征收，多少收入可以免企業(yè)所得稅。
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2018-03-29
老師，什么企業(yè)會(huì)遇到預(yù)繳稅費(fèi)開(kāi)票的事兒！什么叫做事先未產(chǎn)生應(yīng)征數(shù)據(jù)的稅費(fèi)進(jìn)行預(yù)繳開(kāi)票業(yè)務(wù)？這種業(yè)務(wù)起普遍企業(yè)都會(huì)需要的問(wèn)題，還是個(gè)別企業(yè)會(huì)遇到這種問(wèn)題？
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2020-06-03
在2019小規(guī)模納稅人新政策條件下，增值稅起征點(diǎn)由原來(lái)的3萬(wàn)變更為10萬(wàn)。我們公司有一筆租金收入含稅100萬(wàn)/年，怎樣才能合理避稅，公司沒(méi)有開(kāi)票系統(tǒng)需要到稅局代開(kāi)
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2019-02-21
小規(guī)模納稅人，按季度申報(bào)納稅，每月做銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到未繳增值稅，每月計(jì)提附加稅，季度一起報(bào)稅，第一季度銷售額未達(dá)到45萬(wàn)，免征增值稅和附加，之前做過(guò)的帳怎么沖呢
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2022-04-15
老師：請(qǐng)問(wèn)：小微企業(yè)4月的優(yōu)惠政策，4月1日500萬(wàn)以內(nèi)銷售額，增值稅免征。1、只是4月1日起的新增業(yè)務(wù)？2、4月1日前的業(yè)務(wù)，在4月1日后開(kāi)票按3%繳納增值稅？3
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2023-03-18
自2020年1月1日起至2022年12月31日，在職職工人數(shù)在30人(含)以下的企業(yè)，暫免征收殘疾人就業(yè)保障金。我公司2022年平均職工8人，我申報(bào)2022年2月份殘保金系統(tǒng)未免的原因？
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2023-02-13
老師你好！小規(guī)模企業(yè)季度未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入及當(dāng)月收入為達(dá)10萬(wàn)免的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入用交企業(yè)所得稅，有相關(guān)文件嗎？
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2018-12-26
老師，我們是小規(guī)模納稅人，增值稅按季度交，我每月計(jì)提，但到季末沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)，那我計(jì)提的增值稅怎么處理，分錄呢？我上一年度計(jì)提的增值稅怎么轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄呢？
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2019-08-13
老師好 小規(guī)模納稅人沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)，假設(shè)對(duì)公收到1010元，我報(bào)增值稅的時(shí)候是換算成不含稅收入1000元，做賬的時(shí)候分錄是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1000，那剩下的10元是怎么處理的？
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2024-01-12
1、個(gè)體工商戶未達(dá)起征點(diǎn)免稅的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)需要加入嗎？2、填財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)只有營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入這欄，這個(gè)數(shù)要填那呢？
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2020-07-02