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老師。我想咨詢一下，獨(dú)立核算的分公司，分公司季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)，需要把數(shù)據(jù)匯總到總公司那邊申報(bào)嗎？總公司就是個(gè)擺設(shè)，什么都沒有。
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2022-04-20
二季度預(yù)繳所得稅時(shí)小微企業(yè)有利潤 但是之前都是虧損 為什么彌補(bǔ)虧損是灰色的數(shù)據(jù)為零
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2019-07-13
小規(guī)模，報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)表時(shí)，營業(yè)成本這一項(xiàng)含計(jì)提的稅金嗎
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2019-04-08
企業(yè)所得稅是不是按月或按季預(yù)繳（預(yù)繳的是當(dāng)月全部企業(yè)所得稅，還是只是一部分），年底匯算清繳，匯算清繳是不是把整年的除預(yù)繳部分的企業(yè)所得全部補(bǔ)上。
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2018-01-15
老師企業(yè)所得稅匯算清繳，是不是看12月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表上企業(yè)所得稅減去第一季度預(yù)交的稅款？ 都什么需要調(diào)整，賬上都是按發(fā)票入賬的，沒有白條
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2020-04-13
你好老師:我們是小微企業(yè)，2018年有一筆營業(yè)外支出6844.95元年終匯算清繳忘了繳所得稅了。今年2月份稅務(wù)通知補(bǔ)繳所得稅684.49元，滯納金341.22元。滯納金我準(zhǔn)備直接做入2月份的賬務(wù)。請(qǐng)問所得稅如何計(jì)提處理，季度所得稅表需要體現(xiàn)出來嗎？謝謝 當(dāng)時(shí)的所得稅率是按10%上繳，現(xiàn)在是按照2.5%上繳
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2022-04-18
12月結(jié)束了，企業(yè)所得稅報(bào)表按季度申報(bào)，是不是我做完財(cái)務(wù)賬以后，將利潤表期間公式取數(shù)參數(shù)選成10月到12月，然后重算全表，然后按我打出來的表填報(bào)稅系統(tǒng)里的企業(yè)所得稅表
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2019-01-11
老師您好，請(qǐng)問上季度的企業(yè)所得稅季度報(bào)，季初和季末的資產(chǎn)總額未填寫，財(cái)務(wù)報(bào)表也某處也填寫錯(cuò)誤，是需要到稅務(wù)局更正嗎？
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2019-07-12
老師，上季度申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表中的營業(yè)成本與利潤表中的營業(yè)成本不一致,該怎么辦？我這個(gè)月做季報(bào)可以直接調(diào)平嗎，還在要到稅局去更改嗎
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2016-10-15
老師，我們公司15年3月份-到16年2月份處于籌建期，開辦費(fèi)用大概40萬。前面三個(gè)季度報(bào)的企業(yè)所得稅報(bào)表里，沒有填寫這部分費(fèi)用？請(qǐng)問在第四季度申報(bào)的時(shí)候，我要填在那一欄里呢？今年到現(xiàn)在公司共盈利4.5萬元。打算攤銷開辦費(fèi)。安幾年攤銷
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2016-12-01
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表A類營業(yè)收入和利潤總額報(bào)錯(cuò)，并且扣款，怎么辦
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2020-04-11
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中的營業(yè)成本指的是所有期間費(fèi)用還有所有成本的總和嗎
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2017-07-04
老師，未交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，填企業(yè)所得稅季度申報(bào)表，填到哪一項(xiàng)
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2021-10-15
財(cái)務(wù)報(bào)表營業(yè)成本和企業(yè)所得稅季度申報(bào)表對(duì)不上怎么辦？
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2022-04-01
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表彌補(bǔ)虧損，虧損額是前五年的記賬憑證中的本年利潤數(shù)還是年度利潤表中的凈利潤數(shù)
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2018-10-07
我公司是個(gè)轉(zhuǎn)企的小微企業(yè)，去年10月份注冊(cè)，第四季度的所得稅已報(bào)，是不是還得年報(bào)啊？
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2018-03-05
計(jì)提二季度企業(yè)所得稅。二季度收入分別為19700,19800,19986元，合計(jì)59486元，稅務(wù)核定應(yīng)稅利潤率為4%。594.86是怎么得來的？
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2016-06-03
建筑公司在項(xiàng)目地已預(yù)交企業(yè)所得稅22788.22，比如我三季度應(yīng)納稅所得額在100萬以下，那么22788.22除以5%等于455764.4，是不是說明如果我三季度應(yīng)納稅所得額是455764.4那剛好可以沖減22788.22三季度不用繳稅對(duì)嗎？
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2019-08-11
2016年4月成立的企業(yè)，一直沒有收入，地稅申報(bào)所得稅時(shí)，所得稅的申報(bào)表是選擇按月（季）度和年度預(yù)繳納申報(bào)表（B）類還是選擇所得稅月（季）度預(yù)繳納申報(bào)表（A）類？
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2016-10-24
老師問下如果這個(gè)季度有利潤產(chǎn)生了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在延緩預(yù)交所得稅，到下個(gè)季度如果虧損的話，這個(gè)月需要延緩預(yù)交的所得稅會(huì)不會(huì)自動(dòng)抵扣了不用交了？
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2020-10-22