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公司是2017年9月份成立的，2017年度虧損金額為16.5萬(wàn)元，18年一季度也是虧損，虧損金額為5.5萬(wàn)元，我想問(wèn)一下，如果我們公司二季度盈利了24萬(wàn)元（利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額數(shù)），那么二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候（我們是按季度申報(bào)所得稅），我可以先彌補(bǔ)17年的虧損額16.5萬(wàn)元，然后余額再按25%申報(bào)應(yīng)繳納所得稅，對(duì)么？（即：24-5-16.5的差額按25%申報(bào)）
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2018-04-26
老師，你好，我想問(wèn)下，一般納稅人屬于小型微利企業(yè)，年應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以下，企業(yè)所得稅率是2.5%，年應(yīng)納稅所得額100—300萬(wàn)之間，企業(yè)所得稅率是10%，年應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn)，企業(yè)所得稅稅率是25%。我寫的沒(méi)錯(cuò)吧
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2022-01-21
按照企業(yè)所得稅法及其實(shí)施條例規(guī)定，享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠的小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)，從業(yè)人數(shù)不超過(guò)100人，資產(chǎn)總額不超過(guò)3000萬(wàn)元的工業(yè)企業(yè)和年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)，從業(yè)人數(shù)不超過(guò)80人，資產(chǎn)總額不超過(guò)1000萬(wàn)元的其他企業(yè)。 我們公司年收入40萬(wàn)，年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，那我們公司就是小微企業(yè)？
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2017-01-11
判斷題 第15行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”項(xiàng)目填報(bào)納稅人根據(jù)相關(guān)稅收政策規(guī)定的，從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè)的企業(yè)，并符合應(yīng)納稅所得額、從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額條件的，其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按15%的稅率繳納企業(yè)所得稅。（ ）
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2019-12-02
當(dāng)季度至年底季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表2018年版是2019年的東西嗎？小公司注銷用
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2020-07-20
老師，這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表里的季初和季末資產(chǎn)總額是怎么算出來(lái)的？我在實(shí)際業(yè)務(wù)中會(huì)填這個(gè)嗎，計(jì)算依據(jù)是什么？
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2019-11-11
老師您好 這是第四季度的3個(gè)月利潤(rùn)表和應(yīng)該預(yù)計(jì)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表 幫我看看這數(shù)據(jù)因該怎樣填列
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2020-01-09
老師你好, 我想問(wèn)下企業(yè)所得稅申報(bào)表的問(wèn)題,我們企業(yè)是小規(guī)模的這個(gè)季度才開(kāi)了不含稅25370.02 稅761.1 利潤(rùn)表業(yè)務(wù)成本是19250.8 凈利潤(rùn)-542668.22 我想問(wèn)下附表一,跟主表怎么填寫 謝謝
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2016-07-07
你好老師，我們的公司沒(méi)有業(yè)務(wù)，沒(méi)有資金，注冊(cè)資本，老板也沒(méi)給，也沒(méi)做賬，一直做的零申報(bào)，可現(xiàn)在要報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表，它不允許資產(chǎn)為零，我該怎么辦？謝謝老師!
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2020-01-02
老師你好！我是小規(guī)模公司，1-3月利潤(rùn)是13520。企業(yè)所所稅是676。4-6月利潤(rùn)是負(fù)的，但企業(yè)所得稅申報(bào)表利潤(rùn)累計(jì)4861.16。這要交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-08-29
老師，查賬征收的企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本是填將成本費(fèi)用加到一起得到的數(shù)還是只填營(yíng)業(yè)成本的數(shù)？
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2020-07-14
咨詢一下企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么報(bào)
1/188
2021-04-12
老師，免稅的公司，如何填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表呀 填寫了免稅項(xiàng)目，但是29,30行為什么沒(méi)顯示數(shù)出來(lái)
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2020-01-03
企業(yè)是小微企業(yè)，核定征收 去年企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入是690512.82元 核定應(yīng)稅所得率5%，預(yù)繳了3452.59元 現(xiàn)在要填寫年度企業(yè)所得稅申報(bào)表里。還要補(bǔ)繳多少元所得稅？
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2017-05-11
企業(yè)所得稅申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本是摘錄利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)嗎
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2016-11-18
填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表有哪些具體要求
1/521
2015-11-27
可以給我發(fā)一份 胡冬老師講的那個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表填寫的那個(gè)表格 （就是講課用的那個(gè)）謝謝
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2020-03-14
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表的"營(yíng)業(yè)成本"包含稅金及附加、期間費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外支出嗎？
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2019-07-09
老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表，季末資產(chǎn)總額怎么計(jì)算??？
1/270
2019-10-23
老師，帶我填寫一下企業(yè)所得稅申報(bào)表？
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2020-01-02