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甲企業(yè)是我市一家制造業(yè)企業(yè)，符合中小微企業(yè)條件，2022年6月從乙企業(yè)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備，當(dāng)月投入使用并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，單位價(jià)值1440萬(wàn)元，稅法規(guī)定最低折舊年限10年。企業(yè)在稅收上享受稅前扣除優(yōu)惠政策，會(huì)計(jì)上采用直線(xiàn)法計(jì)提折舊，折舊年限為10年，不考慮凈殘值。針對(duì)該項(xiàng)設(shè)備的稅會(huì)處理為： 2022年度，稅前扣除金額為720萬(wàn)元（1440÷2），會(huì)計(jì)折舊金額為72萬(wàn)元（1440÷10÷12×6），2022年企業(yè)所得稅申報(bào)納稅調(diào)減648萬(wàn)元。 老師，我想問(wèn)下這個(gè)問(wèn)題里面，為什么稅前扣除金額是720萬(wàn)元？是按照哪個(gè)優(yōu)惠政策走的？為啥是1440/2？
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2023-03-30
建筑企業(yè)取得全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除分包款后，預(yù)繳了增值稅，企業(yè)為一般納稅人，之前取得的分包款是普通發(fā)票，繳納增值稅時(shí)之前異地的預(yù)交稅款可以扣除嗎？
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2021-11-22
老師，承兌貼息的費(fèi)用，這個(gè)貼息是無(wú)法取得發(fā)票的，無(wú)發(fā)票允不允許稅前扣除！！
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2018-10-24
資產(chǎn)減值損失也能扣除？
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2022-03-29
借非金融企業(yè)的利息 老師是不是只要超過(guò)市場(chǎng)的利率可以稅前扣除
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2022-01-21
商業(yè)零售企業(yè)存貨因零星失竊（管理不善造成被盜，丟失）、報(bào)廢、廢棄、過(guò)期、破損、腐敗、鼠咬、顧客退換貨等正常因素形成的損失，，，。以及被執(zhí)法部門(mén)依法沒(méi)收或者強(qiáng)令自行銷(xiāo) 毀的貨物，請(qǐng)問(wèn)這些稅法上是正常損失是嗎？要做清單申報(bào)嗎？
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2016-06-18
老師你好 個(gè)體戶(hù)是只需要給員工代扣代繳個(gè)稅嗎 法人不用嗎？法人只需要申報(bào)個(gè)人所得稅的經(jīng)營(yíng)所得嗎？如果法人只需要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得，那么法人在填報(bào)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除的時(shí)候應(yīng)該選擇什么申報(bào)方式？是通過(guò)扣繳義務(wù)人申報(bào)還是綜合所得年度自行申報(bào)？
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2021-12-15
老師，企業(yè)發(fā)生虧損用下一年取得的稅前利潤(rùn)進(jìn)行彌補(bǔ)時(shí)，用于參與彌補(bǔ)的稅前利潤(rùn)是已經(jīng)扣除過(guò)固定資產(chǎn)折舊之后的還是扣除之前的？
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2022-04-03
企業(yè)代扣代繳的應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅，有計(jì)提說(shuō)法嗎？
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2020-02-15
請(qǐng)問(wèn)老師，公司制定的獎(jiǎng)勵(lì)部門(mén)的提成支出，能不能在所得稅前扣除？
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2019-06-27
老師，以前年度的虧損，可以在季度所得稅申報(bào)表時(shí) 扣除嗎？怎么填報(bào)？
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2022-05-30
我公司收到差額征收的勞務(wù)發(fā)票，所得稅匯算的時(shí)候，能稅前扣除嗎？
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2018-10-16
老師,在企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí),企業(yè)職工因公出差乘坐交通工具發(fā)生的人身意外保險(xiǎn)費(fèi)支出可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除嗎? 我之前看到有些資料說(shuō)是可以扣除的,但今天聽(tīng)會(huì)計(jì)學(xué)堂里"2020年高新企業(yè)所得稅年度匯算清繳的課"中,老師說(shuō)是不可以扣除的.想確認(rèn)一下應(yīng)以哪個(gè)為準(zhǔn),有沒(méi)資料支持?
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2022-02-14
2019年，居民個(gè)人張某每月從任職單位取得工資10000元。2019年全年張某從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)20000元，取得稿酬共計(jì)15000元，特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)8000元。上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳了個(gè)人所得稅共計(jì)3204元。假設(shè)2019年張某計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)的專(zhuān)項(xiàng)扣除專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為12000元。 2021年的應(yīng)稅所得
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2022-06-10
老師好，企業(yè)用國(guó)外的商標(biāo)需要付商標(biāo)使用權(quán)，給國(guó)外付款時(shí)，需要代扣代繳10%的企業(yè)所得稅，這個(gè)企業(yè)所得稅可以做企業(yè)的成本嘛 二是，除了代扣代繳企業(yè)所得稅外，需要代扣代繳相應(yīng)的增值稅嘛
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2021-05-18
法院判決的營(yíng)業(yè)外支出可以稅前扣除嗎
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2020-07-22
法院的訴訟費(fèi)沒(méi)有發(fā)票可以稅前扣除嗎？
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2021-05-27
老師，沒(méi)有收入是否招待費(fèi)無(wú)法稅前扣除
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2021-08-26
老師你好，我們公司最近被罰款了，屬于環(huán)保罰款，一萬(wàn)七千元，這筆錢(qián)我是不是該記入營(yíng)業(yè)外支出呢，不能稅前扣除的話(huà)，我所得稅申報(bào)該怎么填呢
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2020-06-05
老師 您好 我想請(qǐng)教一下，所得稅年報(bào)時(shí)，有一筆營(yíng)業(yè)外支出是因?yàn)轫?xiàng)目甲方的罰款，可以稅前扣除嗎？有甲方的解除合同協(xié)議中提現(xiàn)這條信息，謝謝
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2022-03-18