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老師?現(xiàn)更正第一季度企業(yè)所得稅和財務(wù)報表，原虧損30wan修改成虧損5萬，這個有沒什么稅務(wù)風(fēng)險的？
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2024-07-16
老師，我想咨詢一下，我把買的車30W在賬務(wù)處理上一次性計提了折舊，想著這樣就不用產(chǎn)生稅企差異，申報所得稅的時候不用調(diào)整報表了，這樣可以嗎 我知道錯了 那我做了這個分錄后，現(xiàn)在是不是要把2021年的年年報和2022年季報的所得稅報表都要調(diào)整呢
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2022-04-07
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，跨年收入記賬后，稅務(wù)上可以直接算成今年的損益嗎？不去調(diào)整以前年度報表，增值稅在所屬期已申報，只有所得稅這塊還未處理
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2024-07-13
老師，我填的一季度所得稅申報的表格如圖，小微企業(yè)是否有優(yōu)惠，我應(yīng)該怎么填。
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2020-04-20
上季度申報的企業(yè)所得稅表中的利潤總額數(shù)據(jù)填錯了，現(xiàn)在有什么辦法彌補嗎
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2017-10-17
今天1月份注冊的公司，一季度的企業(yè)所得稅納稅申報表里的資產(chǎn)總額怎么填？
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2023-03-21
企業(yè)所得年報里所得減免明細(xì)表怎么填啊
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2021-11-04
2018年5月份年度匯算清繳補交了1800元的企業(yè)所得稅匯算清繳時報送的2017年的年度財務(wù)報表是調(diào)表不調(diào)賬。調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費1800。調(diào)減未分配利潤項目1800。年度利潤表調(diào)增所得稅費用18002018年5月匯算清繳后要做兩筆分錄：（這是在2018年5月份賬上要做的憑證） 借：利潤分配——未分配利潤 1800 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅1800 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 1800 貸：銀行存款 1800
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2018-09-28
本期申報了17000元的未開票收入，在填企所得稅季度申報表主表時，營業(yè)成本一欄能把工資寫進(jìn)去嗎？除了工資沒有其他支出了。彌補以前年度虧損一欄需要填嗎？如何填？
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2017-01-13
老師，所得稅第三季度申報表主表里的營業(yè)成本本年累計金額就是來源于利潤表九月份的營業(yè)成本的金額吧？
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2019-10-28
老師你好，小規(guī)模公司這個月要報增值稅和季度企業(yè)所得稅預(yù)繳，增值稅是零申報了，那季度企業(yè)所得稅也是直接零申報嗎？
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2019-07-12
申報企業(yè)年度所得稅的時候，資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)這兩個地方怎么填寫?
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2019-04-26
老師 請問下核定征收的企業(yè)所得稅年報如何申報，2018最后一季度有交稅
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2019-04-16
我公司申報2019年度企業(yè)所得稅收入與增值稅累計收入不一致怎么更正
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2020-07-10
老師，個稅工資和賬上工資不一致，年度申報企業(yè)所得稅工資按哪個數(shù)據(jù)？
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2022-05-16
獨立核算的分公司在年度所得稅申報時，分公司與總公司屬關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎
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2017-04-24
老師，去年虧損，今年第一季度盈利，第一季度申報所得稅時彌補以前年度虧損是空白，匯算清繳還沒做；如果匯算清繳完成了，申報第二季度所得稅的時候，可以彌補以前年度虧損嗎？
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2022-03-09
今年4月申報的第一次季度報表，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表，有報錯的數(shù)據(jù)，企業(yè)所得稅季度報表也有報錯數(shù)據(jù)，請問是要去稅務(wù)局修改數(shù)據(jù)嗎？還是可以網(wǎng)上修改？在深圳
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2017-10-16
本年度匯算清繳 繳納的企業(yè)所得稅怎么做分錄呢？上年度計提的所得稅已經(jīng)交過了
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2019-04-02
企業(yè)所得稅季度申報表中 固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)明細(xì)表，原值是寫本年內(nèi)加速折舊的固定資產(chǎn)是嗎？包含去年的嗎？折舊是當(dāng)年的固定資產(chǎn)折舊嗎？
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2017-04-07
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