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尊敬的老師，您好！我公司在2018年底申報企業(yè)所得稅時，盈利1.3萬元，在2019年年底虧損166萬元，在2020年第一季度和第二季度合計虧損2.3萬元，請問假使申報2020年第三季度企業(yè)所得稅時，第三季度盈利180萬元，這180萬元除了彌補今年第一和第二季度虧損外，還要彌補去年(2019年)的166萬的虧損金額嗎？也就是應(yīng)該按這個數(shù)交企業(yè)所得稅:180－2.3－166（去年虧損金額）=11.7萬元 11.7*5%=0.585萬元(稅金) 我們是小微企業(yè)。
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2020-07-25
\"依法成立且符合條件的集成電路設(shè)計企業(yè)和軟件企業(yè)，在2018年12月31日前自獲利年度起計算優(yōu)惠期，第一年至第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅，并享受至期滿為止。\"是要求企業(yè)必須在2018年12月31日前成立嗎？
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2020-03-19
因企業(yè)這個月只開了負(fù)數(shù)發(fā)票，所以自己在稅務(wù)所大廳申報的主稅，請問企業(yè)所得稅需要在大廳申報嗎？
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2020-07-13
公司在17年9月建立，今年4月才采集了企業(yè)所得稅，在第二季度申報企業(yè)所得稅報表中營業(yè)收入、成本、利潤總額的本年累計金額只填了4一6月的數(shù)據(jù)，沒有含1一3月的金額。在今天報第三季度企業(yè)所得稅報表上中又把1一9月的累計金額填入這樣正確嗎？
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2018-10-17
老師，實際工作中:如果上月虧損，本月盈利。 在計提企業(yè)所得稅時: 1,先用本月的收入減去費用后的盈利再減上月本年利潤的借方余額后，再計提企業(yè)所得稅？ 2,還是先用本月的收入減去費用后的盈利，計提企業(yè)所得稅，后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。再用本年利潤的貸方減借方？
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2021-03-29
以前的會計把22年6月的報表利潤表中的收入弄錯了，我要改下，去年6份的企業(yè)所得稅的申報表也要更正下嗎 是的，您需要更正22年6月的報表利潤表中的收入，并且需要更正去年6月的企業(yè)所得稅申報表。 9月份和12月份的企業(yè)所得稅申報表都要更正過來嗎？
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2023-03-15
老師，公司21年3月認(rèn)定，那開票日期為3月前的增值稅專用發(fā)票可以認(rèn)證抵扣嗎
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2021-09-25
公司沒有收入，都是給零申報的，3月份開了張8萬多的普通發(fā)票。對于企業(yè)所得稅季度申報的小微企業(yè)，那要交企業(yè)所得稅了。如果之后季度沒有收入，那這個企業(yè)所得稅沒的返還的嗎？
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2017-04-12
老師，我是圖書銷售的企業(yè)，我這個月開出去250萬左右的票，我繳納企業(yè)所得稅的里面減免額那里是選擇符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 還是選擇高新技術(shù)企業(yè)-高新技術(shù)企業(yè)減按15%稅率征收企業(yè)所得稅
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2022-06-20
老師你好：企業(yè)交得個人所得稅，企業(yè)所得稅在填利潤表的時候都相加填到所得稅費用欄嗎
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2014-12-08
分支機構(gòu)季度預(yù)交所得稅得要總機構(gòu)的企業(yè)所得稅分配表嗎 企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù)的也要嗎
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2017-04-14
請問我們是高新技術(shù)企業(yè)，A類表中這一欄企業(yè)所得稅稅率是25%是對的嗎，高新企業(yè)所得稅率不是15%
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2020-05-26
老師，12月有一筆福利費忘入賬了，1月以報表交納企業(yè)所得稅，我，1月通過以前年度損益調(diào)整入賬，是不是得去大廳修改改12月報表，多交納的企業(yè)所得稅是不是得申請退稅或抵稅，還是通過匯算清繳時調(diào)減呢
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2022-02-11
我小規(guī)模公司去注銷.已拿到清稅證明.因為我3年做的零申報，現(xiàn)在專管員要我恢復(fù)從新補稅.我這樣需要恢復(fù)嗎？如果不恢復(fù)會怎樣.因為我有清稅證明
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2020-06-03
老師，我19年每月工資是4000元，年底發(fā)獎金30000元。年底預(yù)交所得稅900元，還用匯算清繳嗎？匯算清繳是退稅還是補稅？
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2020-05-19
你好！請教一下當(dāng)月發(fā)放的上月工資，繳納的是當(dāng)月保險，只能按照當(dāng)月繳納的保險額在稅前扣除，計算所得稅，對嗎？
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2018-06-08
中國公民張某2020年每月取得工資12000元，每月繳納基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、住房公積金2000元，每月支付首套住房貸款本息2800元。已知，住房貸款利息專項附加扣除由張某按扣除標(biāo)準(zhǔn)的100%扣除。計算張某1月、2月工資應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額是？
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2021-12-18
企業(yè)所得稅中，利息租金特許權(quán)使用費，按照負(fù)擔(dān)支付所得企業(yè)所在地納稅怎么理解？什么叫負(fù)擔(dān)支付所得企業(yè)？
1/5851
2020-01-15
農(nóng)民工工資按多少稅點扣？
1/545
2021-09-12
稅收編碼是那個怎么填寫
1/507
2021-10-11
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