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請(qǐng)第二季度的所得稅申報(bào)表中，營(yíng)業(yè)成本錯(cuò)誤的加上了管理費(fèi)用，第三季度的所得稅申報(bào)營(yíng)業(yè)成本是按正確的申報(bào)的。請(qǐng)問這個(gè)問題怎么處理呢？所得稅申報(bào)表現(xiàn)在填列的都是本年累計(jì)金額，第三季度營(yíng)業(yè)成本是0，現(xiàn)在結(jié)果是第三季度申報(bào)的所得稅營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)金額反而比第二季度少了，要怎么辦呢
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2018-10-20
我今年匯算清繳是多繳納了所得稅，但是我現(xiàn)在還沒去申請(qǐng)退稅和抵扣以后年度所得稅，我現(xiàn)在是否需要做以前年度損益調(diào)整
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2017-11-15
這個(gè)月報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)，可以0申報(bào)然后到下季度再申報(bào)繳稅嗎？這個(gè)季度是有收入的，然后也有固定資產(chǎn)，但是固定資產(chǎn)折舊要等下個(gè)月，有個(gè)折舊的優(yōu)惠所以想等下個(gè)季度再交企業(yè)所得稅。是否可以這個(gè)季度0申報(bào)下個(gè)季度在繳納？
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2019-04-10
我們?nèi)ツ甑睦麧?rùn)是-600萬，在今年一季度填所得稅申報(bào)表的時(shí)候“彌補(bǔ)以前年度虧損”欄填的是-400萬，那還剩下的利潤(rùn)-100萬可以在二季度所得稅申報(bào)表“彌補(bǔ)以前年度虧損”欄填-100萬嗎，還是這-100萬要等到今天做所得稅匯算清繳的時(shí)候才能彌補(bǔ)這100萬
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2018-06-07
我今年匯算清繳是多繳納了所得稅，但是我現(xiàn)在還沒去申請(qǐng)退稅和抵扣以后年度所得稅，我現(xiàn)在是否需要做以前年度損益調(diào)整
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2017-11-15
老師您好，跨年多計(jì)提的銷售費(fèi)用，本月在做調(diào)整，通過以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)問在電子稅務(wù)局如何申報(bào)，是要修改2021年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎，怎么修改呢，謝謝您
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2022-07-13
小微企業(yè)2022年虧損120萬，2023年虧損100萬，2024年虧損50萬，2025年1季度盈利200萬，2025年1季度要交多少企業(yè)所得稅
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2025-01-16
第二季度申報(bào)表所得稅8000，第一季度申報(bào)表預(yù)繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問我賬面的所得稅要怎么調(diào)整
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2022-07-13
老師，前年的年報(bào)多交的，稅款3000不打算申請(qǐng)退稅和抵減稅額，第二年主表以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額要填數(shù)嗎？
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2016-09-09
請(qǐng)問老師，有沒教實(shí)操報(bào)企業(yè)所得稅的呀？我單位這個(gè)季度要報(bào)企業(yè)所得稅，不知道怎么申報(bào)，沒做利潤(rùn)表
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2019-07-12
累計(jì)12月份利潤(rùn)總額3088641.03，則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64（2017年度匯算清繳后的虧損金額）-0（本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅）=1349363.39元，1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借：所得稅費(fèi)用 337340.85 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確？
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2019-01-07
屬于小微企業(yè)，24盈利500萬，以前年度虧損200萬，24年企業(yè)所得稅如何計(jì)算？
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2025-01-16
個(gè)體戶平時(shí)都辦經(jīng)營(yíng)所得A表，要做年度匯繳申報(bào)嗎？
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2022-02-26
老師，我單位是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，年度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得匯算申報(bào)，投資者減除費(fèi)用，填在哪里
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2022-01-09
第二季度的申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候利潤(rùn)總額填報(bào)錯(cuò)了第三季度該怎么辦？
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2015-10-19
企業(yè)所得稅申報(bào)表，資產(chǎn)總額第二季度的季初是不是就是第一季度的季末
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2020-07-03
老師，你好，18年多交了1萬的企業(yè)所得稅，申請(qǐng)留底，19年年底抵扣了1萬的企業(yè)所得稅，怎么做賬務(wù)處理
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2020-02-11
去年股東換了一個(gè) 企業(yè)所得年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里應(yīng)該填換之前的還是之后的還是兩個(gè)都填？
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2020-05-15
在企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)里面有個(gè)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，本年度的數(shù)額那欄是灰色的，怎么填報(bào)不了數(shù)字呢
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2018-05-09
以前年度都為虧損，本年度預(yù)繳有企業(yè)所得稅，且本年度為虧損，不想退稅，匯算清繳怎么填報(bào)
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2022-05-11