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老師 我們收到通知營改增,遞交材料后也沒有回因。我們沒有稅控器。季度申報時在頁面中只有企業(yè)所得稅,沒有增值稅,是不是我們不屬于營改增的范圍啊
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2016-07-14
老師,請教問題,公司注冊資金是200萬,去年注冊公司,一直沒有業(yè)務(wù)往來,就是今年1月份開出發(fā)票26萬,企業(yè)所得稅第一季度申報資產(chǎn)總額怎么填,是填注冊資金嗎
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2021-04-14
請問企業(yè)所得稅第二季度申報后,現(xiàn)在在納稅后在七月作計提和轉(zhuǎn)結(jié)本年利潤這樣行嗎?
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2019-07-17
付一筆款出去,但是因?qū)Ψ絾栴},要做下個月后才能給到我們發(fā)票。這個季度申報企業(yè)所得稅可以暫估入賬嗎?后續(xù)發(fā)票補進來的話在沖減可以嗎?
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2018-09-27
請問企業(yè)所得稅第二季度申報后,現(xiàn)在在納稅后在七月作計提和轉(zhuǎn)結(jié)本年利潤這樣行嗎?
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2019-07-17
老師,想問下,就是去年有一個固定資產(chǎn)直接賬上一次性記入了費用,然后就稅會無差異。但是呢,今年我聽課覺得不對,又調(diào)回增加了固定資產(chǎn),那我現(xiàn)在季度申報企業(yè)所得稅時,需要操作什么嗎?還是等年底做匯算時調(diào)增呢。
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2020-07-14
老師 我司這個季度沒有收入沒有成本只有費用 那我做企業(yè)所得稅季度申報時只填利潤總額對不,您看下我這樣填報對不對
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2019-10-16
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營申報表A表季報,B表年報嗎
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2019-10-21
老師你好,小規(guī)模納稅人增值稅和企業(yè)所得稅都是按季度申報,想問一下財務(wù)做賬可以按季度3個月坐在一起嗎?
1/1275
2019-05-24
小規(guī)模納稅人這個季度,發(fā)現(xiàn)上個季度發(fā)票開錯了,開出了沖紅發(fā)票,這個季度銷售額小于沖紅金額,因為已經(jīng)跨了季度,所得稅也交了,這個季度的增值稅和所得稅應(yīng)該怎么申報
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2019-06-17
老師,企業(yè)所得稅季報中 財務(wù)報告報送與信息采集 利潤表本月金額填寫季度數(shù)還是當月數(shù)
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2023-07-08
請問,上年度企業(yè)所得稅是虧損的,本年第一季度企業(yè)所得稅也是虧損的,那么本年第一季度的企業(yè)所得稅不用填寫彌補去年的,是這樣嗎?直到不虧損的時候再去彌補,對嗎?
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2019-04-17
我們是一家小微企業(yè),按季申報,2019年一季度預繳所得稅2064.12,二季度預繳706.06,第三,第四季度為0.也就是說我們?nèi)ツ甓嗬U了1806.46元。那么正確的記賬分錄,第四季度應(yīng)該怎么做?
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2020-04-13
前三季度實際繳納的所得稅,大于12月底應(yīng)計提的所得稅(四季度虧損),這種情況,損益表里里面的所得稅費用應(yīng)該怎么填
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2020-01-09
老師 建筑工程的賬,新手,在三季度申報的時候工程按實際結(jié)轉(zhuǎn)虧損一百多萬,申報的利潤是虧損的。然后到四季度,考慮到整年想做個30萬的利潤,可是四季度所得稅預繳的也只是第四季度的,如果整年要有30萬利潤,四季度就要報140萬左右的利潤?所得稅不是要預繳蠻多的?要到匯算清繳才能退稅?是這樣嗎
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2020-01-04
某家企業(yè),企業(yè)所得稅剩余以后年度彌補的虧損額是:97715,今年報企業(yè)所得稅預繳的時候,第一季度:25297,第二季度50600,第三季度35500,已知前三個季度都用以后年度彌補進行預繳了; 第四季度還是盈利,大概盈利一萬多,可是以后年度彌補,不夠了啊,怎么辦?
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2018-12-17
個人工商戶,我們核定額是87000元,假如第二季度收入為10萬,個人經(jīng)營所得稅率為千分之七,個人經(jīng)營所得是多少?如果收入沒有超過核定額,個人經(jīng)營所得怎么算?按季度申報
1/1353
2019-07-12
個體工商戶的經(jīng)營所得需要每個季度申報嗎
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2021-03-25
個體工商戶的個人所得稅,每季度需要申報嗎?
2/3439
2020-01-13
季度所得稅申報“營業(yè)收入”包含營業(yè)外收入嗎?
1/427
2025-01-08