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～請教個問題，如果2022年虧損了80萬2023年第一季度盈利了1萬，報表沒有顯示可以彌補上年虧損，因為沒做2022年匯算，所以繳納了500元的企業(yè)所得稅，但是2023年第四季度一共盈利了20萬報表才顯示上年虧損80萬不用繳納企業(yè)所得稅，那一月份繳納的企業(yè)所得稅怎么辦？
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2024-01-12
親～請教個問題，如果2022年虧損了80萬2023年第一季度盈利了1萬，報表沒有顯示可以彌補上年虧損，因為沒做2022年匯算，所以繳納了500元的企業(yè)所得稅，但是2023年第四季度一共盈利了20萬報表才顯示上年虧損80萬不用繳納企業(yè)所得稅，那一月份繳納的企業(yè)所得稅怎么辦？
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2024-01-12
老師，我們公司2018年企業(yè)所得稅第4季報的利潤表和年報的利潤表有誤差，我在申報2019年企業(yè)所得稅時利潤表的上年金額是以2018年季報為準，還是年報為準?。?/span>
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2020-05-03
企業(yè)所得稅是根據利潤表本月凈利潤計算當月應交企業(yè)所得稅額呢。 若凈利潤為負數，是不是就不用繳納企業(yè)所得稅呢。
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2020-07-13
2020年某居民企業(yè)購買安全生產專用設備用于生產經營，取得的增值稅普通發(fā)票上注明設備價款22.6萬元。已知該企業(yè)2018年虧損40萬元，2019年盈利20萬元。2020年度的應納稅所得額為80萬元。2020年該企業(yè)實際應繳納企業(yè)所得稅（?。┤f元。
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2021-09-28
年所得額不超過30萬的，是不是按10%交企業(yè)所是稅就可以？
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2017-05-16
老師，您好！個人所得稅年度匯算清繳是所有企業(yè)都要申報？
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2020-06-29
企業(yè)怎么幫公司所有員工辦理個人所得稅年度匯算清繳？
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2020-05-10
你好 老師 這邊有一個疑問 2020二季度預繳企業(yè)所得稅50000 年末應納企業(yè)所得稅10000，多預繳40000 問：年末利潤表上的所得稅費用是減5萬還是減1萬？分錄怎么做
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2021-02-22
老師，我看到題庫里面的題說對小型微利企業(yè)年應納所得稅額不超過100萬元的部分減按25%，計入應納稅所得額，又看到有的題說自2017年至2019年12月31日，對年應納稅所得額低于50萬元的小型微利企業(yè)，其所得減按50%，計入應納稅所得額。到底哪個是對的啊？
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2019-08-27
鄒老師，您好！2020年補繳2019年度匯算清繳的企業(yè)所得稅如何做分錄？（我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則） 比如：我是2020年4月份在進行2019年企業(yè)所得稅匯算清繳時需要補繳10000元所得稅，那么：計提時：借：利潤分配--未分配利潤10000 貸：應交稅費--應交企業(yè)所得稅10000 繳納時：借：應交稅費--應交企業(yè)所得稅10000 貸：銀行存款10000 這個還需要調整2019年12月31日資產負債表和利潤表相關數據嗎？
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2020-07-03
老師好，請問2018年的所得稅沒有做進賬務，把它做進2019年4月 補計提 借：所得稅費用 548.95元 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 548.95元 支付：借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 548.95元 貸：庫存現(xiàn)金 548.95元 這樣做可以嗎？
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2019-04-25
我們公司是高新企業(yè)。我想了解下現(xiàn)在申報2020的年報，企業(yè)今年想交點所得稅。2020年企業(yè)凈利潤200W。還有未彌補的虧損359W。我能不能不先不虧或者補虧不超過200W？
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2021-03-01
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年少交了城建稅，要補交，賬要怎么做，清繳已過呢。還以前年度損益調整？不知如何把兩年的所得稅報連起來，誰能說下嗎？
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2014-10-22
2017年4月份匯算清繳2016年的企業(yè)所得稅12406.36如何做分錄？
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2017-04-27
今年收到去年的企業(yè)所得稅退回的預繳稅款，如何做賬
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2021-10-08
現(xiàn)在去繳納企業(yè)所得稅，費用是現(xiàn)在2021年的 還是2020年呢
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2021-01-08
2020年開的進項普票可以放到2022年做賬低企業(yè)所得稅嗎？
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2022-02-17
2023年發(fā)票開錯，現(xiàn)在2025年重新開，對企業(yè)所得稅有啥影響？
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2025-06-10
2020年一季度申報企業(yè)所得稅時上年虧損額需要填寫嗎
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2020-04-22