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二季度企業(yè)所得稅申報(bào)，6月利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的本年累計(jì)要減去3月份的本年累計(jì)金額嗎？
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2020-07-06
申報(bào)季度企業(yè)所得稅是先填財(cái)務(wù)報(bào)表還是先填企業(yè)所得稅申報(bào)表
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2017-10-21
老師您好，我現(xiàn)在要進(jìn)行第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)，是總分公司合并申報(bào)。財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送是要將總分公司報(bào)表合并后上報(bào)嗎？
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2022-04-20
你好老師，我公司是深圳的，19年的匯算清繳在4月初就做了，然后2020年第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)了19年的全部虧損，如果我作廢重新做19年的匯算清繳，虧損有變動(dòng)的話，19年的虧損額會(huì)在以后季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)更新最新的數(shù)據(jù)嗎？
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2020-05-15
季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表本期數(shù)是填寫月數(shù)據(jù)還是季度數(shù)據(jù)呢?例如，9月申報(bào)的時(shí)候，利潤(rùn)表本期數(shù)是填9月，還是7、8、9三個(gè)月合計(jì)呢？
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2025-03-18
建筑行業(yè)，馬上第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)，是不是應(yīng)該要催項(xiàng)目上多交成本票過來？
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2019-06-26
請(qǐng)問下，22年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)中資產(chǎn)加速折舊怎么填，有2019年起就有固定資產(chǎn)，但是所得稅申報(bào)時(shí)沒有報(bào)過資產(chǎn)加速折舊。能在2022年第一季度所得稅申報(bào)時(shí)把以前的資產(chǎn)都報(bào)加速折舊嗎
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2022-04-13
你好，請(qǐng)問小規(guī)模季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表上營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是根據(jù)利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本填寫的嗎
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2019-10-14
季度企業(yè)所得稅申報(bào)A類，我才發(fā)現(xiàn)4月份申報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)總額和賬套里金額有一些出入，這個(gè)有關(guān)系嗎？無需交企業(yè)所得稅的情況下
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2020-07-02
老師，您好，19年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候，成本填錯(cuò)了，把研發(fā)費(fèi)用填到成本里面了，今天去大廳修改，大廳說改不了，會(huì)影響以后研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎？
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2020-07-02
應(yīng)納稅所得額=5500 200 700-2200-320-1040-790 （90*60%-5500*5%）-（100-20）-1800*6%減320-48-10-7-10=1493.5（萬元）<br>應(yīng)繳納企業(yè)所得稅等于1493.5*25%=373.38（萬元）<br>要求：<br>根據(jù)上述資料，分別指出，企業(yè)所得稅計(jì)算的錯(cuò)誤之處，簡(jiǎn)單說明理由，并計(jì)算正確的應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額<br>麻煩老師給我算下這個(gè)題目
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2021-03-25
我是小微企業(yè)。前三季度核定征收，但利潤(rùn)總額大于按核定計(jì)算的應(yīng)納稅所得額。四季度被稅務(wù)改為查賬征收了，請(qǐng)問我四季度計(jì)提所得稅時(shí)只考慮第四季度的收入，還是要把前三季度會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)總額大于按核定計(jì)算的應(yīng)納稅所得額的差額部分一并計(jì)提。計(jì)提時(shí)怎樣做分錄呢（如應(yīng)納稅所得額為30萬），1、借：所得稅費(fèi)用 （30萬*0.25） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅（30萬*0.25）；借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅（減半減率部分） 貸：營(yíng)業(yè)外收入—減免稅款（減半減率部分）。如果這樣，營(yíng)業(yè)外收入不是又并入了利潤(rùn)總額，形成循環(huán)了？2、借：所得稅費(fèi)用（30萬*0.5*0.2） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅（30萬*0.5*0.2），這樣也感覺反映不全面。盼復(fù)，我好報(bào)稅。謝謝老師哈！
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2018-01-14
某企業(yè)2016年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率，另外，該企業(yè)在A國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，該分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為60萬元，A國企業(yè)所得稅稅率為30%，該分支機(jī)構(gòu)在A國已繳納了該國的企業(yè)所得稅。要求:計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
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2020-06-23
老師你好！企業(yè)所得稅季報(bào)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額是本月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)，計(jì)算？
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2021-12-17
企業(yè)所得稅年度申報(bào)報(bào)表里面有一個(gè)其他收益，但是所得稅申報(bào)表里面沒有，請(qǐng)問這其他收益填寫到哪里？
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2020-05-26
這個(gè)2019年小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠：是應(yīng)納稅所得額還是是應(yīng)納稅額呀，之前記得是應(yīng)納稅所得額，也就是利潤(rùn)總額+-。圖片上寫的是稅額，現(xiàn)在又改了嗎？
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2019-04-10
老師，我這邊做企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，稅表上實(shí)際應(yīng)納所得稅額高于了我損益表的所得稅金額，我這邊可以通過什么方式讓他們一樣呢
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2019-05-27
企業(yè)所得稅稅負(fù)率，所得稅除以收入，這里的收入包括營(yíng)業(yè)外收入嗎，如果不包括，但是計(jì)算所得稅時(shí)，里面利潤(rùn)總額又包括營(yíng)業(yè)外收入的，我倒推成本的時(shí)候，營(yíng)業(yè)外收入算進(jìn)去嗎
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2021-06-23
老師：季度上預(yù)交企業(yè)所得稅咱做會(huì)計(jì)分錄？季度上企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額(利潤(rùn)額)在100萬元以下享受的優(yōu)惠要作營(yíng)業(yè)外收入一稅收優(yōu)惠處理不。是每季度計(jì)提所得稅費(fèi)用，年度匯算小于計(jì)提數(shù)直接沖減所得稅費(fèi)用？
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2019-10-16
老師，在做企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候，是根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的本期應(yīng)納所得稅額繳還是說可以先預(yù)繳一部分，如果要預(yù)繳的話，是在點(diǎn)了申報(bào)以后才繳款嗎
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2020-04-14