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17年的企業(yè)所得稅匯算清繳費(fèi)用在18年5月份繳費(fèi)的， 這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該填在18年5月所得稅數(shù)據(jù)里，還是填在17年？
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2019-06-14
2019年1月份交了2018年企業(yè)所得稅3萬元，但是后來調(diào)賬致2018年是虧損，我交的3萬元所得稅2019年怎么賬務(wù)調(diào)整呢？
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2020-01-02
鄒老師，您好！2020年補(bǔ)繳2019年度匯算清繳的企業(yè)所得稅如何做分錄？（我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則） 比如：我是2020年4月份在進(jìn)行2019年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要補(bǔ)繳10000元所得稅，那么：計(jì)提時(shí)：借：利潤分配--未分配利潤10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅10000 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅10000 貸：銀行存款10000 這個(gè)還需要調(diào)整2019年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表相關(guān)數(shù)據(jù)嗎？
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2020-07-03
我想問下：2014年度匯算清繳時(shí)，補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅100元，可以累計(jì)到2015年本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額中嗎
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2016-04-28
請(qǐng)問老師，在電子稅務(wù)局上更改了以前年度所得稅申報(bào)表，然后又改回來了，還需要重新申報(bào)么？
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2021-10-21
小企業(yè)沒有以前年度損益這個(gè)科目 該如何做企業(yè)所得稅的匯算清繳退款
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2021-03-17
公司因?yàn)檎咴蚴盏蕉悇?wù)局退回以前年度的企業(yè)所得稅和營業(yè)稅怎么做賬啊？
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2017-07-31
請(qǐng)問政府會(huì)計(jì)制度中，退以前年度的企業(yè)所得稅，如何記賬 ？
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2020-07-22
最近稅局查補(bǔ)我公司以前年度的代扣代繳出口的境外企業(yè)所得稅，應(yīng)該不是記入我公司的企業(yè)所得稅科目，而且代扣代繳的稅款，我公司已經(jīng)與境外的客戶結(jié)清貨款，不可能再向客戶要這筆錢。應(yīng)該怎樣作帳呢？請(qǐng)教一下 這筆代繳的所得稅我做什么科目
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2018-05-03
老師，申報(bào)企業(yè)所得稅填的是財(cái)務(wù)報(bào)表里的本年累計(jì)數(shù)還是本季度的數(shù)據(jù)
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2018-12-14
[圖片]請(qǐng)教這里面企業(yè)所得稅是不是 年度匯算清繳時(shí)候要核算 假如年度匯算清繳時(shí)候 把這部分相應(yīng)的數(shù)值填進(jìn)去了 仍然沒有稅 是不是就不用補(bǔ)交了 調(diào)整后仍然虧損不涉及補(bǔ)稅，那財(cái)務(wù)賬上如何沖賬呢？做個(gè)負(fù)數(shù)？
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2022-08-03
老師，季度報(bào)企業(yè)所得稅，怎么算稅前利潤？我算的本年累計(jì)稅前利潤35444.04，您幫我看下對(duì)么
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2020-07-03
你好！我是一家小規(guī)模土地評(píng)估公司，剛剛中標(biāo)一業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)還未開展，對(duì)方要求我們打發(fā)票，開發(fā)票就要做收入，費(fèi)用不知道怎么做帳，這樣不是影響本年利潤和企業(yè)所得稅嗎
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2021-12-23
老師，4月份繳納2021年度匯算清繳企業(yè)所得稅，這個(gè)分錄怎么做，需要計(jì)提嗎
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2022-04-29
以前年度交的企業(yè)所得稅一直掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得費(fèi)科目的，現(xiàn)在想結(jié)轉(zhuǎn)掉，要怎么處理？
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2019-03-04
公司2020年利潤總額33萬元，小規(guī)模企業(yè)，全年收入50萬，企業(yè)所得稅交多少
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2021-01-15
補(bǔ)繳以前年度增值稅，企業(yè)所得稅，滯納金怎么做分錄，
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2017-03-07
企業(yè)所得稅季度申報(bào)中的本年累計(jì)金額是該季度的總金額，還是1-6月的總金額
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2021-07-10
老師你好，2020年5月補(bǔ)計(jì)提了一筆上一年度的借款利息300萬，入了以前年度損溢調(diào)整科目，但是沒有收到發(fā)票，那么在2019年度企業(yè)所得稅匯算清徼時(shí)如何填列這筆利息費(fèi)用？
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2020-06-12
你好，以前年度都是虧損的，今年第四季度營業(yè)的金額彌補(bǔ)以前虧損后還是有盈利，請(qǐng)問盈利后的賬務(wù)處理還做哪些，企業(yè)所得稅怎么計(jì)提？賬務(wù)處理怎么做？
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2020-01-10