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老師，企業(yè)所得稅小微企業(yè)，年應(yīng)納稅所得額在100萬之內(nèi)的稅率是多少，，100-300萬的稅率是多少，300萬之上的稅率是多少？
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2021-12-29
在電子稅務(wù)局進行企業(yè)所得稅年報時，填寫保存基礎(chǔ)信息表之后，會自動彈出一些附表，我把這些附表填好保存之后，還需要把A類申報表上提到的其他附表，在填報表單中勾選，然后填寫嗎？19年公司只產(chǎn)生費用，沒有收入，剩余的這些附表數(shù)據(jù)全部為0。
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2020-04-17
老師，在點稅務(wù)局下載企業(yè)所得稅年報是空白的，怎么辦
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2020-06-15
老師我想問一下，2019年12月，我的產(chǎn)成品入庫，少寫了，導(dǎo)致入庫單價變低，銷售出庫時成本變低，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，但是之前的報表企業(yè)所得稅季報高企年報什么的都已經(jīng)保送，還要不要再把12月的產(chǎn)品入庫修改一下呢
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2020-03-25
在計算企業(yè)所得稅題的時候，環(huán)保設(shè)備是可以扣兩次嗎？一次在計算應(yīng)稅所得額的時候扣除本身金額，另一次是在應(yīng)納稅額的時候扣除購入金額的10%
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2019-10-23
我公司6月在稅務(wù)局更正申報了去年9月的增值稅和企業(yè)所得稅年報報表，增加收入10萬，補交了增值稅和企業(yè)所得稅，我6月的會計分錄應(yīng)該怎么做呢？
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2022-06-10
企業(yè)所得稅年報中的基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額是按照季度平均值來計算的，公司是去年5月份才成立的，那是不是只能算3個季度？另外從業(yè)人數(shù)按照平均值來計算會有小數(shù)點，比如1.66個人算2個人嗎？
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2019-04-06
某公司計劃投資新建一套生產(chǎn)線，該投資項目需要初始投資180萬元，計劃2年完工。預(yù)計在建設(shè)期的第1年年末還需要投入資本20萬元，并在建設(shè)期末投入流動資本50萬元。該項目完成后，預(yù)計經(jīng)營期為10年，每年可使企業(yè)增加銷售產(chǎn)品10000件，每件單價為100元，每件經(jīng)營成本為40元。設(shè)備采用直線法折舊，期末有5%的凈殘值。企業(yè)所得稅稅率為25%，資本成本率為12%。要求：計算該投資項目的凈現(xiàn)值并決策該投資項目是否可行。
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2023-12-14
2×22 年 1 月 2 日，甲公司購入股票作為以公允價值計量且其變動記入其他綜合 收益的金融資產(chǎn)核算， 購買價款為 1000 萬元， 另支付手續(xù)費及相關(guān)稅費 4 萬元， 2×22 年 12 月 31 日該項 股票公允價值為 1100 萬元，若甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為 25％，則甲公司下列表述中正確的是( )。 A.金融資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)為 996 萬元 B.應(yīng)確認遞延所得稅資產(chǎn) 24 萬元 C.應(yīng)確認遞延所得稅負債 24 萬元 D.金融資產(chǎn)入賬價值為 1000 萬元
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2023-01-12
請問老師匯算清繳交的企業(yè)所得稅我怎么做分錄，您看下我做的對嗎？1，補提企業(yè)所得稅 借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 2交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 然后我是金蝶做賬，系統(tǒng)會結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤對嗎？
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2022-02-06
老師，季度企業(yè)所得稅申報報主表中的營業(yè)成本怎么填?含期間費用與稅金附加嗎?利潤總額是否是營業(yè)收入一營業(yè)成本?(營業(yè)成本是否是企業(yè)主營成本加期間費用再加稅金及附加)
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2017-10-16
老師想問下，2021年第一季度企業(yè)所得稅申報繳納稅款了，實際不需要繳納的，2020年有虧損。這樣我2022年匯算清繳怎么申報那
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2022-05-11
企業(yè)所得稅計提，第四季度企業(yè)所得稅申報時填寫的是全年數(shù)據(jù)，應(yīng)繳納4.9萬稅，也是全年的，以前計提的合理3.6萬，是不是這個月我只需再計提4.9-3.6萬，謝謝
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2021-01-05
申報4/6月預(yù)交企業(yè)所得稅申報表營業(yè)收入和營業(yè)成本，數(shù)據(jù)根據(jù)4/6月結(jié)完帳利潤表上本月數(shù)據(jù)還是本年累計數(shù)據(jù)填列
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2020-07-06
一季度企業(yè)所得稅申報時營業(yè)成本數(shù)據(jù)填寫錯誤？需要去更正申報嗎？
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2020-07-10
你好老師，季度企業(yè)所得稅申報時利潤填寫可以和財務(wù)報表的利潤不一樣嗎？
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2020-04-17
公司最近全資購入一個子公司，季度企業(yè)所得稅申報的時候是不是要做合并申報？合并申報的話要去稅局做什么備案么？
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2017-07-08
老師，去年四季度企業(yè)所得稅申報錯了，其中里面的資產(chǎn)總額填寫錯誤，我申請更正但是提示我修改資產(chǎn)負債表，可以沒有看到可以更正資產(chǎn)負債表的頁面，該怎么處理呢
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2020-05-28
老師好！因為我們外賬還沒跟上，所以很多數(shù)據(jù)出不來，那我第二季度企業(yè)所得稅申報可以按一個大概的數(shù)據(jù)申報嗎？
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2020-07-15
季度企業(yè)所得稅申報問題 老師在填報第一季度 季初：是指1月的在職人數(shù)及資產(chǎn)總額。季末是指3月在職人數(shù)及資產(chǎn)總額。是嗎？ 怎么我點風(fēng)險提示時出現(xiàn)圖片上的提示的？
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2023-04-09