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老師你好,補(bǔ)計(jì)提2021年度的企業(yè)所得稅轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),分錄做成了計(jì)提企業(yè)所得稅該怎么調(diào)整
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2023-01-07
小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額如果是100萬(wàn) 應(yīng)納所得稅應(yīng)該是100*0.25*0.2=5萬(wàn),是這樣嗎?
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2019-04-21
請(qǐng)問(wèn),所得稅務(wù)的賬務(wù)是不是以下的做法: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 本月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 下月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2019-08-02
想問(wèn)一下那個(gè)年報(bào)的所得稅關(guān)聯(lián)表要不要申報(bào)?
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2022-05-13
年底報(bào)稅要注意哪些?除了年報(bào)、所得稅、還有哪些?
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2023-02-28
老師:房地產(chǎn)公司未完工,年報(bào)所得稅怎樣填報(bào)
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2024-05-07
老師,我看到題庫(kù)里面的題說(shuō)對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納所得稅額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分減按25%,計(jì)入應(yīng)納稅所得額,又看到有的題說(shuō)自2017年至2019年12月31日,對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于50萬(wàn)元的小型微利企業(yè),其所得減按50%,計(jì)入應(yīng)納稅所得額。到底哪個(gè)是對(duì)的???
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2019-08-27
你好 老師 這邊有一個(gè)疑問(wèn) 2020二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅50000 年末應(yīng)納企業(yè)所得稅10000,多預(yù)繳40000 問(wèn):年末利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用是減5萬(wàn)還是減1萬(wàn)?分錄怎么做
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2021-02-22
我發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)折舊年限弄錯(cuò)了,現(xiàn)在想用追溯調(diào)整法進(jìn)行調(diào)整,賬目已經(jīng)調(diào)整了,申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)怎么提交要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅呢?就是通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整了多計(jì)提的折舊,要補(bǔ)交所得稅,季報(bào)所得稅里好像不能操作吧?
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2022-04-15
在12月的季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填了12月的本年累計(jì)數(shù),出來(lái)的所得稅是本季的還是本年的
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2019-01-14
企業(yè)去年虧損4萬(wàn)元,今年第一季度盈利3萬(wàn)元,報(bào)所得稅時(shí)是不是需要預(yù)交第一季度所得稅?
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2024-04-11
老師,請(qǐng)問(wèn)21年企稅匯算清繳,利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用一欄 包含1月份交21年第4季度所得稅嗎?
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2022-05-30
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我23年補(bǔ)交21年的企業(yè)所得稅,要不要做計(jì)提呢?直接做付所得稅就可以了是嗎?
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2023-09-08
老師,今年年初多提一個(gè)企業(yè)所得稅,和城建稅,現(xiàn)在利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,怎么辦啊,
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2020-07-02
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的 當(dāng)年境內(nèi)所得額 2020年應(yīng)該有金額 但是沒(méi)有顯示 是什么原因
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2022-05-20
關(guān)于年應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。的計(jì)算公式是對(duì)于低于100萬(wàn)的英納仕所得額是直接*10%么?
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2018-11-26
你好,我們是高新企業(yè),年度取得市財(cái)政局給的產(chǎn)業(yè)基金,要交企業(yè)所得稅嗎?
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2020-01-14
老師好!電子稅務(wù)局里哪里可以查詢以前年度所得稅申報(bào)表???
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2020-05-20
老師,我們不做稅申報(bào)告,我們審計(jì)的初稿還沒(méi)有出來(lái),那么我們的所得稅年報(bào)要不要再等等審計(jì)的初稿呢?
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2016-05-26
退以前年度所得稅的分錄怎么做
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2018-12-28