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2020年1月1日，動物園公司遞延所得稅負債期初余額為100萬元，遞延所得稅資 產期初余額為200萬元。企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。 本年度會計計提的固定資產折舊費用為560萬元，按照稅法規(guī)定允許稅前扣除 的折舊費為720萬元。 求會計分錄
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2021-06-10
最近稅局查補我公司以前年度的代扣代繳出口的境外企業(yè)所得稅，應該不是記入我公司的企業(yè)所得稅科目，而且代扣代繳的稅款，我公司已經與境外的客戶結清貨款，不可能再向客戶要這筆錢。應該怎樣作帳呢？請教一下 這筆代繳的所得稅我做什么科目
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2018-05-03
企業(yè)取得的各項免稅收入所對應的各項成本費用，除另有規(guī)定外，可以在計算應納稅所得額時扣除?？床欢芊衽e個例子，謝謝。
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2020-05-21
小規(guī)模納稅人藥店的進貨沒有取得發(fā)票，隨貨同行能做成本入賬依據嗎？能所得稅前扣除嗎？
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2019-03-29
長期股權投資權益法下，企業(yè)賣出之前所購入得股票的會計分錄
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2019-10-29
率為25 %，各年稅前會計利潤為10 000萬元。按照稅法規(guī)定，與產品售后服務相關的費用在實際發(fā)生時允許稅前扣除。2022年年末“預計負債”科目余額為500萬元(因計提產品保修費用確認)，2022年年末“遞延所得稅資產”余額為125萬元
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2024-01-17
老師，我公司有員工自己按靈活就業(yè)人員交納社保，賬務怎么處理？社?？梢缘挚蹅€人所得稅嗎？可以所得稅稅前抵扣嗎
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2019-06-19
我們單位有一個員工的保險是全部自已承擔參保，單位一分錢不出，那在給他算工資的個人所得稅的時候，還可以給他稅前抵扣五險嗎？
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2018-03-12
怎樣計算加計扣除可申請退回稅額呢？假如我們16年利潤總額是25萬，已繳納所得稅額是6萬多，可加計稅前扣除的研發(fā)費用是70萬，那我們可申請退回16年所繳納的所有所得稅額吧
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2017-08-03
3、某機械造造企業(yè)2019銷售收入3000元，銷售成本1500萬元，稅金及附加12元，售20萬10管理00萬待20元，辦公室租36元，備2投25息56萬元、從深圳聯(lián)營企業(yè)分回稅后利潤34元權益法計算資公司損失15萬元營業(yè)外支出 10.5萬元，系違反購銷合同被供貨方處以的違約罰款。 其他補充資料: (1)當年9月1日起租用辦公室，支付2年房租36萬元。(2)企業(yè)已預繳稅款 190萬元。 要求: (1)計算該企業(yè)所得稅稅前可扣除的銷售費用。 (2)計算該企業(yè)所得稅稅前可扣除的管理費用。。 (3)計算該企業(yè)計入計稅所得的投資收益。 (4)算該企業(yè)應納稅所得額。 (5)計算該企業(yè)應納的所得稅稅額。 (6)計算該企業(yè) 2019年度應補(退)的所得稅稅額。
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2022-05-19
本月申報企業(yè)所得稅，其中固定資產加速折舊扣除優(yōu)惠明細表怎么填
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2018-10-16
企業(yè)出讓土地和廠房后，交納所得稅時納稅基數(shù)能扣除股東投資款嗎？
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2019-09-27
所得稅匯算中高新技術企業(yè)研發(fā)費用加計扣除數(shù)算出來有什么用呢
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2018-02-24
你好老師 企業(yè)向銀行支付的咨詢費 顧問費等 可以在所得稅里扣除嗎？
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2022-05-11
匯算清繳扣除了所得稅，在企業(yè)年報填寫凈利潤的時候需不需要減去？
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2017-07-03
從基本戶賬上付給對方，沒有發(fā)票可以入賬嗎？企業(yè)所得稅錢能扣除嗎？
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2019-07-24
您好！職工福利費必須計提嗎？計提沒使用完可在企業(yè)所得稅后扣除嗎？
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2019-10-02
公司法人的工資薪金5000的減除費用和企業(yè)所得稅匯算5000減除費用有沒有沖突，匯算時這個減除費用要不要調整
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2023-07-08
公司的個人所得稅申報，在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端里的填寫：本期收入這一項，是扣除五險一金的收入還是沒扣除前的收入？
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2019-03-06
扣除個人所得稅百分之百和百分之50有什么區(qū)別？
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2019-09-21