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老師，公司租了個(gè)人住房，代開(kāi)發(fā)票（稅金由我們公司出）增值稅，房產(chǎn)稅，城建稅怎么做分錄？
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2019-12-02
國(guó)稅發(fā)票有增值稅，季度銷(xiāo)售額不超30萬(wàn)免附加稅。那還用做計(jì)提附加稅的分錄嗎？城建稅免嗎？
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2017-07-12
小規(guī)模公司這個(gè)月在國(guó)稅代開(kāi)發(fā)票時(shí)交了增值稅同時(shí)也扣了城建稅，那現(xiàn)在報(bào)表里按增值稅來(lái)算的城建稅怎么還有要補(bǔ)交的呢，那下月交時(shí)又如何做分錄，這個(gè)月是平了的
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2019-01-10
老師，本季度有稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售額，還有稅控開(kāi)具的銷(xiāo)售額，增值稅小規(guī)模申報(bào)表怎么填寫(xiě)，謝謝
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2019-07-08
老師好，單位雇傭的技術(shù)顧問(wèn)，開(kāi)具的勞務(wù)發(fā)票，稅務(wù)局只收取了增值稅，我應(yīng)該怎么給他代扣個(gè)稅？
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2019-05-07
，從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101材料500千克，單價(jià)70元，增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明：材料價(jià)款35000元，增值稅稅額4550元，價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元（含稅），取得增值稅普通發(fā)票?？铐?xiàng)用銀行存款支付，材料未到。
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2023-10-07
當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅 減免稅明細(xì)表減稅性 質(zhì)代碼及名稱(chēng)為“3 減1”項(xiàng)目時(shí)，《減 免稅明細(xì)表》第2列 本期發(fā)生額=稅控系 統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的 增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增 值稅普通發(fā)票不含稅 銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。
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2024-06-04
匯算清繳有哪些需要納稅調(diào)整的，分別是怎么調(diào)？
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2017-04-26
非房地產(chǎn)企業(yè)的閒置土地費(fèi)，能否在稅前列支嗎？
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2021-08-27
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一 批，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時(shí)，支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn) 元，取得了B公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，同時(shí)B公司 代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類(lèi)商品售價(jià))。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品，取得不含稅收入150萬(wàn)元。高 檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問(wèn):(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元。
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2022-05-29
稅局發(fā)票，款已扣，要計(jì)提嗎？還是直接做分錄，增值稅和地稅附加稅？計(jì)提和不計(jì)提？分錄該怎么做好？
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2017-03-07
差額征收對(duì)應(yīng)的旅游收入和全額征收的服務(wù)收入的增值稅稅金上，我碰到問(wèn)題了，舉例就能說(shuō)明問(wèn)題：旅游收入對(duì)應(yīng)銷(xiāo)項(xiàng)5000元增值稅，可遞減增值稅假設(shè)有6000元增值稅，全額交增值稅的服務(wù)收入銷(xiāo)項(xiàng)稅有500元，那我們?cè)摻辉鲋刀悗缀?？?000+500=5500小于6000不用交？還是5000-6000小于零，差額部分不用交，全額部分500要交？還是其他結(jié)果？稅務(wù)局也說(shuō)不上來(lái)我們正好就是不滿(mǎn)額減免享受優(yōu)惠+含有代開(kāi)發(fā)票+總銷(xiāo)項(xiàng)小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23
發(fā)票交的增值稅怎么做分錄，它簽的是私戶(hù)不是公戶(hù)，而且私戶(hù)里面都是平時(shí)日常用的，不太方便做為明細(xì)賬吧。。。應(yīng)該怎么處理呢
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2018-08-11
個(gè)人提供彩鋼瓦銷(xiāo)售，并提供安裝，對(duì)方公司要求出具發(fā)票，材料款多，勞務(wù)費(fèi)少，個(gè)人去代開(kāi)發(fā)票需要怎么計(jì)算個(gè)稅和增值稅
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2021-11-18
老板把他的車(chē)租給公司。以老板個(gè)人名義去柜臺(tái)申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票給公司的時(shí)候，稅局當(dāng)場(chǎng)會(huì)征收增值稅，附加稅印花稅。 那，當(dāng)公司把租車(chē)費(fèi)支付給老板的時(shí)候，企業(yè)要不要替老板申報(bào)這筆收入的個(gè)稅？如果要，個(gè)稅的稅率多少，怎么收？
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2020-07-03
小規(guī)模，發(fā)票季度沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)，預(yù)交了增值稅，附加稅需要交嗎？
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2017-04-05
小規(guī)模 發(fā)票 增值稅如何做分錄呀
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2018-07-02
小規(guī)模，廣告業(yè)，因發(fā)票稅務(wù)搞錯(cuò)繳了筆文化建設(shè)稅，這筆稅款現(xiàn)已在申報(bào)表里掛在公司預(yù)繳欄里?，F(xiàn)公司有增值稅及所得稅要繳，那能否抵掉這筆文化建設(shè)稅款？還是要同稅種才能抵？
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2017-12-22
當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。
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2023-07-05
當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。
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2023-10-09