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企業(yè)所得稅年報(bào)中，研發(fā)設(shè)備產(chǎn)生的折舊費(fèi)入的科目是管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-折舊費(fèi)，該項(xiàng)直接計(jì)入研發(fā)費(fèi)用中。請(qǐng)問(wèn)，還需要申報(bào)A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
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2021-04-26
老師，開(kāi)具發(fā)票的規(guī)格位置能否調(diào)居中？
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2020-05-20
甲公司為居民企業(yè),2020年度境內(nèi)應(yīng)納 所得額2000萬(wàn)元。來(lái)源于M國(guó)的應(yīng)納 所得額300萬(wàn)元,已在M國(guó)繳納企業(yè)所 稅稅額60萬(wàn)元。已知,企業(yè)所得稅稅率 25%,甲公司2020年度應(yīng)繳納企業(yè)所得 稅額的下列算式中,正確的是()。 A.(2000 300)×25%-60 B.2000×25%-60 C.2000×25% D.(2000 300)×25%
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2021-06-10
下列各項(xiàng)中，應(yīng)依照房產(chǎn)余值繳納房產(chǎn)稅的有（　）。 A.產(chǎn)權(quán)出典的房產(chǎn) B.融資租賃的房產(chǎn) C.無(wú)租使用其他單位的房產(chǎn) D.用于自營(yíng)的居民住宅區(qū)內(nèi)業(yè)主共有的經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn) E.對(duì)外出租的房產(chǎn) ABCD 對(duì)外出租的房產(chǎn)從租計(jì)征房產(chǎn)稅。 C怎么理解？
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2022-11-19
外商投資企業(yè)，替國(guó)外的母公司代墊高鐵票款項(xiàng)，然后需要加6%的稅點(diǎn)加收高鐵票款，這個(gè)要怎么做賬呀
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2018-07-30
關(guān)于研發(fā)支出外部研發(fā)預(yù)付款的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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2018-12-07
4月19號(hào)的外匯訂單，在人民銀行查詢匯率中間價(jià)格的時(shí)候，時(shí)間選多久
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2023-03-14
一、 A 工業(yè)企業(yè)采用當(dāng)日即期匯率對(duì)外幣業(yè)務(wù)進(jìn)行折算，并按月計(jì)算匯 兌損益。 （1）該企業(yè) 2017 年 8 月 31 日有關(guān)外幣賬戶期末余額如下（期末即期匯 率 1 歐元＝11 元人民幣）：應(yīng)收賬款 20 萬(wàn)歐元；應(yīng)付賬款 10 萬(wàn)歐元；銀行存 款 40 萬(wàn)歐元。 （2）該企業(yè) 2007 年 9 月份發(fā)生如下外幣業(yè)務(wù)： ①9 月 3 日對(duì)外銷售產(chǎn)品一批，銷售收入為 40 萬(wàn)歐元，當(dāng)日匯率為 1 歐 元＝10.5 元人民幣，款項(xiàng)尚未收回。 ②9 月 9 日從銀行借入短期外幣借款 30 萬(wàn)歐元，當(dāng)日匯率為 1 歐元＝10.8 元人民幣。 ③9 月 16 日從國(guó)外進(jìn)口原材料一批，共計(jì) 50 萬(wàn)歐元，款項(xiàng)由外幣存款支 付，當(dāng)日匯率為 1 歐元＝10.5 元人民幣。 ④9 月 20 日購(gòu)進(jìn)原材料一批，價(jià)款總計(jì) 20 萬(wàn)歐元，款項(xiàng)尚未支付，當(dāng)日 匯率為 1 歐元＝11 元人民幣。 ⑤9 月 26 日收到 1 月 8 日賒銷款 15 萬(wàn)歐元，當(dāng)日匯率為 1 歐元＝11.5 元人民幣。 ⑥9 月 30 日償還借入的外幣 30 萬(wàn)歐元，當(dāng)日匯率為 1 歐元＝11 元人民 幣。 要求： （1）編制該企業(yè)
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2023-08-06
收到研發(fā)費(fèi)用填在申報(bào)企業(yè)所得稅表哪？
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2017-10-20
3. 山東星華電器有限公司采用查賬征收企業(yè)所得稅，2020 年度發(fā)生如下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)： (1） 全年取得產(chǎn)品銷售收入 800 萬(wàn)元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本 300 萬(wàn)元。 (2）其他業(yè)務(wù)收入100 萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本70萬(wàn)元。 （3）繳納稅金及附加30萬(wàn)元，繳納增值稅 60萬(wàn)元。 （4） 取得國(guó)債利息收入6萬(wàn)元。 (5）發(fā)生的管理費(fèi)用 100萬(wàn)元（其中研究開(kāi)發(fā)費(fèi)20萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)16萬(wàn)元）。 （6）發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用12萬(wàn)元。 (7）取得營(yíng)業(yè)外收入 5萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出 40萬(wàn)元(其中含公益性捐贈(zèng) 20 萬(wàn)元） [要求〕采用間接法計(jì)算該企業(yè) 2020 年度應(yīng)納所得稅額。
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2022-06-24
小微企業(yè)研發(fā)過(guò)程中購(gòu)進(jìn)電子元器件材料該歸入哪個(gè)科目下
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2016-05-19
我想問(wèn)一下企業(yè)自助研發(fā)費(fèi)用在匯算清繳中怎么加計(jì)扣除啊？
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2020-04-22
小規(guī)模企業(yè)，收到股東以外的個(gè)人投資款，需要怎么做分錄以及要怎么處理呢
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2018-11-20
公司總經(jīng)理除了管理公司以外，還要參與研發(fā)項(xiàng)目，那他的社保和公積金要不要按工時(shí)表，在管理費(fèi)用和研發(fā)支出中分?jǐn)?/span>
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2020-04-19
施工企業(yè)收到農(nóng)民工保障金入賬
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2019-12-24
民辦幼兒園要征收企業(yè)所得稅嗎？
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2016-10-21
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用稅率為13%。 收到A公司投入的資本450 000元，B公司投入的資本50 000元，共計(jì)人民幣500 000元。該款項(xiàng)全部存入本企業(yè)的開(kāi)戶銀行。 會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-14
我們是有限合伙企業(yè)，麻煩老師看下合伙協(xié)議內(nèi)容，告訴我收到投資款是貸實(shí)收資本嗎？ 目前注冊(cè)資本一百萬(wàn)，現(xiàn)在收到幾位投資人投資款一千萬(wàn)，需要去工商做變更登記嗎？ 總投資款金額必須和注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)嗎？ 麻煩老師根據(jù)協(xié)議把分紅時(shí)的賬務(wù)處理也告訴我好嗎，我好有個(gè)思路??！謝謝老師！
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2020-01-06
老師 收購(gòu)農(nóng)民的農(nóng)產(chǎn)品直接對(duì)外銷售 稅率是多少
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2021-12-05
企業(yè)股東收回部分投資資金，但是報(bào)表中實(shí)收資本數(shù)字沒(méi)變，報(bào)表中實(shí)收資本數(shù)字減少是否需先進(jìn)行工商變更等手續(xù)
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2021-08-20