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老師，水利建設(shè)基金根據(jù)什么申報(bào) 計(jì)稅依據(jù)是不含稅銷(xiāo)售額？
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2022-04-06
老師，這不是減稅項(xiàng)目嗎？ 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96， 5應(yīng)該是0才對(duì)呀！ 這個(gè)表不理解，麻煩您解答一下
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2021-01-31
老師，這不是減稅項(xiàng)目嗎？ 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96， 5應(yīng)該是0才對(duì)呀！ 這個(gè)表不理解，麻煩您解答一下
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2021-01-31
老師你好，企業(yè)是小規(guī)模納稅人，連續(xù)12個(gè)開(kāi)票不能超500萬(wàn)，這個(gè)500萬(wàn)是不含稅價(jià)格對(duì)嗎，，現(xiàn)在是3月份，3月開(kāi)票金額+再倒推11個(gè)月的金額看看有沒(méi)有超500萬(wàn)對(duì)嗎？超了500萬(wàn)就會(huì)變成一般納稅人對(duì)嗎
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2022-03-03
.某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）以物易物，將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺(tái)換取職工工作服一批，雙方均末開(kāi)發(fā)票； （2）銷(xiāo)售200立升冰箱1000臺(tái)，發(fā)票注明每臺(tái)不含稅價(jià)格1000元； （3）支付電費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款2550元； （4）支付水費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款120元； （5）銷(xiāo)售生產(chǎn)下腳料一批，收取現(xiàn)金2260元。 要求計(jì)算2019年12月應(yīng)納增值稅（假定購(gòu)進(jìn)貨物的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證
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2022-05-16
之前問(wèn)過(guò)這個(gè)問(wèn)題就是銷(xiāo)售商品出去一般客戶(hù)不要票所以就是不含稅價(jià)格，但是當(dāng)客戶(hù)要票時(shí)就得把稅點(diǎn)加進(jìn)去，是小規(guī)模納稅人按理就得加三個(gè)稅點(diǎn)，但是老板說(shuō)必須加六個(gè)點(diǎn)，因?yàn)檫€有附加稅及企業(yè)所得稅呢，假如說(shuō)銷(xiāo)售100塊錢(qián)商品加六個(gè)點(diǎn)客戶(hù)并不是說(shuō)給開(kāi)出103的票然后給106，人家要求得開(kāi)出106的票回到單位報(bào)銷(xiāo)，這樣是不反多繳稅款了，對(duì)沒(méi)有益處呢
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2017-03-18
一.某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）以物易物，將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺(tái)換取職工工作服一批，雙方均末開(kāi)發(fā)票； （2）銷(xiāo)售200立升冰箱1000臺(tái)，發(fā)票注明每臺(tái)不含稅價(jià)格1000元； （3）支付電費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款2550元； （4）支付水費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款120元； （5）銷(xiāo)售生產(chǎn)下腳料一批，收取現(xiàn)金2260元。 要求計(jì)算2019年12月應(yīng)納增值稅（假定購(gòu)進(jìn)貨物的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證）。
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2020-06-14
⑴從農(nóng)民手中收購(gòu)大米兩噸，收購(gòu)憑證上注明貨款1萬(wàn)元。 ⑵從農(nóng)民手里收購(gòu)小米，因保管不善霉?fàn)€，賬面價(jià)值9100元。(不含運(yùn)費(fèi)) ⑶賣(mài)方便面，含稅銷(xiāo)售額為22600元，另收包裝物押金1830元。 ⑷賣(mài)方便面200件，每件不含稅100元，因購(gòu)買(mǎi)數(shù)量多，按原件九折優(yōu)惠銷(xiāo)售。 ⑸賣(mài)方便面100件，每件不含稅價(jià)格100元，每件按1/10，n/30折扣，購(gòu)買(mǎi)方于10天內(nèi)付款。 問(wèn): 1本月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 2本月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 3本月增值稅稅額
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2022-06-17
A公司為一般納稅人，寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄及對(duì)企業(yè)所得稅的影響 （1）2021年12月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個(gè)發(fā)放給員工作為福利、300個(gè)送給客戶(hù)，單個(gè)產(chǎn)品成本價(jià)30元，不含稅售價(jià)45元；同時(shí)將購(gòu)入的一批商品發(fā)放給員工，購(gòu)入不含稅價(jià)格15萬(wàn)元。 對(duì)企業(yè)所得稅的影響是啥
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2023-10-13
小規(guī)模企業(yè)在申報(bào)時(shí)，1.不含稅銷(xiāo)售收入填入報(bào)表以后系統(tǒng)自動(dòng)出的應(yīng)納稅額和實(shí)際發(fā)票的稅額會(huì)有幾分錢(qián)出入，如何處理？2.實(shí)際稅額加不含稅銷(xiāo)售額出來(lái)的含稅銷(xiāo)售收入填入附列表出來(lái)的不含稅銷(xiāo)售額與實(shí)際的不含稅銷(xiāo)售額也有幾分錢(qián)的出入，無(wú)法申報(bào)，怎么調(diào)整？謝謝
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2019-10-12
綜合冠：華于縣雄的甲酒廠為物值稅一般納稅人，生產(chǎn)各種酒類(lèi)產(chǎn)品，2019 年5月發(fā)生如下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：， (1 采取預(yù)收貨款方式向乙企業(yè)銷(xiāo)售糧食白酒一批，當(dāng)月取得含稅預(yù)收款 60萬(wàn)元，臺(tái)同約定貨物于6月5日發(fā)出。+ (2）采用分期收款方式向丙企業(yè)銷(xiāo)售紅酒一批，合同約定不金 萬(wàn)元，本月收取70%的貨款，其余貨款于下月收回，由于丙企業(yè)本月甲酒廣實(shí)際收取不含稅貨款 30 萬(wàn)元。? （3） 銷(xiāo)售新型紅酒 10 噸，收得不含稅銷(xiāo)售額 95 萬(wàn)元，同時(shí)作 一批A牌紅酒，成本為8萬(wàn)元，已知紅酒消費(fèi)稅稅率為 10%，成本利演 甲酒廣無(wú)同類(lèi)A牌紅酒的市場(chǎng)售價(jià)。。 (4）銷(xiāo)售薯類(lèi)白酒和啤酒給丁企業(yè)，其中銷(xiāo)售薯類(lèi)白酒開(kāi)票，注明不含稅價(jià)款22 萬(wàn)元，另收取包裝物押金 2.32 萬(wàn)元; 稅普通發(fā)票，注明含稅價(jià)款 8.6 萬(wàn)元，另收取包裝物押金 1 工企業(yè)千2019年12 月將白酒、啤酒的包裝物全部退還給甲 押金。
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2023-11-18
D公司是中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)，為增值稅一般納稅人。主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是生產(chǎn)和銷(xiāo)售某品牌的家用空調(diào)。為了打開(kāi)銷(xiāo)路，D公司現(xiàn)在主要采取了以下銷(xiāo)售方式。2019年某月發(fā)生了以下經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(適用的增值稅率13%) 第四筆， 銷(xiāo)售給某商場(chǎng)300臺(tái)，每臺(tái)不含稅價(jià)2900元，對(duì)方在規(guī)定期限內(nèi)付清貨款，現(xiàn)金折扣2%，共取得不含稅銷(xiāo)售額870000元 第五筆，，將100臺(tái)舊型號(hào)空調(diào)以2600元出售給某賓館，售出后發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，但對(duì)方并沒(méi)有提出退貨，而是要求該家電廠給予一定的價(jià)格折讓。經(jīng)協(xié)商，該廠給予價(jià)格折讓20%，共取得含稅銷(xiāo)售額為241280元口當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額是6萬(wàn)元口根據(jù)以上資料: 1.計(jì)算當(dāng)月的應(yīng)納增值稅額口2.如何降
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2022-04-14
老師，就是我們賣(mài)東西一般客戶(hù)不要求開(kāi)發(fā)票的我們都按不含稅價(jià)格給他們，當(dāng)時(shí)開(kāi)單后我做借應(yīng)收賬款10072，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10072，今天客戶(hù)要開(kāi)發(fā)票，我們按4個(gè)點(diǎn)收，他打進(jìn)來(lái)10474，那402我現(xiàn)在怎么處理，是不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入沖應(yīng)收就好了，是內(nèi)賬的老師！
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2016-06-03
某卷煙廠為增值稅一般納稅人，2019年11月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）從煙農(nóng)處購(gòu)進(jìn)一批煙葉，收購(gòu)價(jià)款為100萬(wàn)元； （2）將庫(kù)存價(jià)值100萬(wàn)元的煙葉委托乙廠加工成煙絲，支付不含稅加工費(fèi)10萬(wàn)元；已知該卷煙廠同類(lèi)煙絲不含稅售價(jià)200萬(wàn)元，乙廠同類(lèi)煙絲不含稅售價(jià)210萬(wàn)元。 （3）領(lǐng)用收回的全部煙絲繼續(xù)加工生產(chǎn)卷煙300箱； （4）當(dāng)月卷煙全部對(duì)外銷(xiāo)售，取得不含稅銷(xiāo)售額1 000萬(wàn)元。 已知，卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150元，比例稅率為56％，煙絲消費(fèi)稅稅率為30％，煙葉稅稅率為20％。價(jià)外補(bǔ)貼按煙葉收購(gòu)價(jià)款的10％計(jì)入收購(gòu)金額。 要求： 根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分
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2022-05-24
某卷煙廠為增值稅一般納稅人，2019年11月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）從煙農(nóng)處購(gòu)進(jìn)一批煙葉，收購(gòu)價(jià)款為100萬(wàn)元； （2）將庫(kù)存價(jià)值100萬(wàn)元的煙葉委托乙廠加工成煙絲，支付不含稅加工費(fèi)10萬(wàn)元；已知該卷煙廠同類(lèi)煙絲不含稅售價(jià)200萬(wàn)元，乙廠同類(lèi)煙絲不含稅售價(jià)210萬(wàn)元。 （3）領(lǐng)用收回的全部煙絲繼續(xù)加工生產(chǎn)卷煙300箱； （4）當(dāng)月卷煙全部對(duì)外銷(xiāo)售，取得不含稅銷(xiāo)售額1 000萬(wàn)元。 已知，卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150元，比例稅率為56％，煙絲消費(fèi)稅稅率為30％，煙葉稅稅率為20％。價(jià)外補(bǔ)貼按煙葉收購(gòu)價(jià)款的10％計(jì)入收購(gòu)金額。 要求： 根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。 （1）卷煙廠購(gòu)進(jìn)煙葉，當(dāng)月應(yīng)當(dāng)繳納的煙葉稅的計(jì)算中正確的是（）。 A.100×20％＝20萬(wàn)元 B.100×（1＋10％）×20％＝22萬(wàn)元 C.100×10％＝10萬(wàn)元 D.100×（1＋10％）×10％＝11萬(wàn)元 （2）卷煙廠委托加工煙絲，受托方應(yīng)當(dāng)代收代繳的消費(fèi)稅的下列算式中，正確的是（）。 A.200×30％＝60萬(wàn)元 B.（100＋10）÷（1－30％）×30％＝47.14萬(wàn)元 C.
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2020-04-05
1、A公司為一般納稅人，寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄及對(duì)企業(yè)所得稅的影響 （1）2019年5月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個(gè)發(fā)放給員工作為福利、300個(gè)送給客戶(hù)，單個(gè)產(chǎn)品成本價(jià)30元，不含稅售價(jià)45元；同時(shí)將購(gòu)入的一批商品發(fā)放給員工，購(gòu)入不含稅價(jià)格15萬(wàn)元。 （2）A公司擁有房產(chǎn)價(jià)值1000萬(wàn)元，其中600萬(wàn)元用于出租（成本模式管理），400萬(wàn)元用于生產(chǎn)，房產(chǎn)稅如何繳納？計(jì)提本月折舊，年限30年。其他按稅法規(guī)定
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2023-05-22
1、A公司為一般納稅人，寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄及對(duì)企業(yè)所得稅的影響 （1）2019年5月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個(gè)發(fā)放給員工作為福利、300個(gè)送給客戶(hù)，單個(gè)產(chǎn)品成本價(jià)30元，不含稅售價(jià)45元；同時(shí)將購(gòu)入的一批商品發(fā)放給員工，購(gòu)入不含稅價(jià)格15萬(wàn)元。 （2）A公司擁有房產(chǎn)價(jià)值1000萬(wàn)元，其中600萬(wàn)元用于出租（成本模式管理），400萬(wàn)元用于生產(chǎn)，房產(chǎn)稅如何繳納？計(jì)提本月折舊，年限30年。其他按稅法規(guī)定
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2023-10-07
(3)6日，企業(yè)從勝利工廠購(gòu)入甲材料100噸，每噸不含稅價(jià)格2000元，每噸運(yùn)費(fèi)100元，保險(xiǎn)費(fèi)共2000元，增值稅26000元，全部款項(xiàng)以承兌的商業(yè)匯票支付，材料尚未到達(dá)。 (4)15日，生產(chǎn)部門(mén)自制完成丙材料一批，其實(shí)際成本10000元，材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 (5)18日，從前進(jìn)工廠購(gòu)人的乙材料驗(yàn)收入庫(kù) (6)25日，從勝利工廠購(gòu)入的甲材料運(yùn)到，驗(yàn)收入庫(kù)后的合格品為95噸，缺少5噸。后查明原因，缺少5噸系被盜所致，保險(xiǎn)公司同意賠款10000元。 (7)30日，采用委托收款結(jié)算方式從紅星工廠購(gòu)入乙材料一批，材料驗(yàn)收入庫(kù)，月末發(fā)票賬單尚未收到，暫估價(jià)為5000元。 (8)30日，根據(jù)“發(fā)料憑證匯總表”的記錄，本月基本生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用甲材料50000元，車(chē)間管理部門(mén)領(lǐng)用甲材料2000元，銷(xiāo)售部門(mén)領(lǐng)用甲材料1800元，企業(yè)管理部門(mén)領(lǐng)用甲材料1200元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2023-10-20
12月19日，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票購(gòu)入汽車(chē)，作為管理人員上下班的通勤車(chē)，不含稅價(jià)格為242800元，增值稅額為31564元，車(chē)輛購(gòu)置稅24280元，合計(jì)298644元整。注明：增值稅單獨(dú)列出，車(chē)輛購(gòu)置稅計(jì)入固定資產(chǎn)成本。
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2022-05-29
某汽車(chē)制造廠2018年9月將自產(chǎn)轎車(chē)10輛向某汽車(chē)租賃公司進(jìn)行投資，雙方協(xié)議投資作價(jià)120000元／輛，將自產(chǎn)轎車(chē)3輛轉(zhuǎn)作本企業(yè)固定資產(chǎn)，將自產(chǎn)轎車(chē)4輛獎(jiǎng)勵(lì)給對(duì)企業(yè)發(fā)展有突出貢獻(xiàn)的員工。該企業(yè)生產(chǎn)的上述轎車(chē)售價(jià)為180000元／輛（不含增值稅），國(guó)家稅務(wù)總局對(duì)同類(lèi)轎車(chē)核定的最低計(jì)稅價(jià)格為150000元／輛。該汽車(chē)制造廠應(yīng)納車(chē)輛購(gòu)置稅（ ）元。 為何記稅依據(jù)是180000？2019年7月1日起才開(kāi)始以實(shí)際不含稅價(jià)格為記稅依據(jù)嗎？
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2019-08-05