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(1)甲公司2x19年發(fā)生研發(fā)支出1000萬元，其中按照會計準則規(guī)定費用化的部分為400萬元，資本化形成無形資產(chǎn)的部分為600萬元，2x20年發(fā)生資本化支出200萬元。該研發(fā)形成的無形資產(chǎn)于2x20年7月1日達到預定用途，預計可使用5年，采用直線法攤銷，預計凈殘值為零。 稅法規(guī)定，企業(yè)為開發(fā)新技術、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用，未形成資產(chǎn)計入當期損益的，在據(jù)實扣除的基礎上，按照研發(fā)費用的75%加計扣除;形成資產(chǎn)的，未來期間按照無形資產(chǎn)攤銷金額的175%予以稅前扣除，該無形資產(chǎn)攤銷方法，攤銷年限及凈殘值的稅法規(guī)定與會計相同。(2)甲公司2x20年利潤總額為5 040萬元。(3)甲公司適用的所得稅稅率均為25%。要求: 。計算2x20年應交所得稅，并說明是否確認遞延所得稅。
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2022-05-11
甲公司2x19年發(fā)生研發(fā)支出1000萬元，其中按照會計準則規(guī)定費用化的部分為400萬元，資本化形成無形資產(chǎn)的部分為600萬元，2x20年發(fā)生資本化支出200萬元。該研發(fā)形成的無形資產(chǎn)于2x20年7月1日達到預定用途，預計可使用5年，采用直線法攤銷，預計凈殘值為零。 稅法規(guī)定，企業(yè)為開發(fā)新技術、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用，未形成資產(chǎn)計入當期損益的，在據(jù)實扣除的基礎上，按照研發(fā)費用的75%加計扣除;形成資產(chǎn)的，未來期間按照無形資產(chǎn)攤銷金額的175%予以稅前扣除，該無形資產(chǎn)攤銷方法，攤銷年限及凈殘值的稅法規(guī)定與會計相同。 (2)甲公司2x20年利潤總額為5040萬元。 (3)甲公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求: 計算2x20年應交所得稅，編制相關分錄。并說明是否確認遞延所得稅并說明原因。
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2022-06-16
公司付XX系統(tǒng)研發(fā)設計有限公司維修費開16%專票，是入什么 樣的科目。
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2018-11-29
工程造價公司可以做研發(fā)費用支出嗎，如果可以，公司賬務有什么要求
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2021-12-05
只要在研發(fā)車間使用的辦公產(chǎn)品都進研發(fā)費用嗎？例如：考勤機
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2019-05-28
在上海的辦公場地不租了。對方已經(jīng)把稅票開出來了。說要我們賠償54000/1.05×5%＝2571元?？墒情_給我們的稅票上稅額卻是771.43。到底應該賠償多少給他呢？
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2017-09-27
研發(fā)型企業(yè)在購買研發(fā)材料的時候， 沒有發(fā)票的那一部分財務上應該掛哪里？
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2020-05-18
研發(fā)費用加計扣除年報的時候財務報表和研發(fā)費邏輯關系，對不上，沒法申報
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2018-04-27
企業(yè)用公賬上的錢買理財產(chǎn)品，所得的利息收益要上稅不？
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2017-02-24
老師好，軟件研發(fā)公司，研發(fā)加計扣除輔助賬如何做，加計扣除比例多少？所得稅稅率多少當前？
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2022-01-15
老師，我們公司研發(fā)給用涉及到以后能免稅的是放在研發(fā)費里還是應該放在管理費用里面
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2018-05-16
公司投入一項科研，是種植方面的，在科研成功之前像買化肥，農(nóng)藥租地都沒有發(fā)票，怎么入賬？
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2017-05-19
下列關于上市公司收購人權(quán)利義務的表述中，不符合上市公司收購法律制度規(guī)定的是（ ）。 A. 收購人在要約收購期內(nèi)，可以賣出被收購公司的股票 B. 收購人持有的被收購上市公司的股票，在收購行為完成后的12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓 C. 收購人在收購要約期限屆滿前15日內(nèi)，不得變更其收購要約，除非出現(xiàn)競爭要約 D. 收購人在收購要約確定的承諾期限內(nèi)，不得撤銷其收購要約 選項A和B都有問題，應該選哪個
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2023-09-03
老師我們公司下面老板又租了兩個門市銷售肉制品，我們公司的地址在一個一個市的一個縣，而門市是在市的另外一個區(qū)，征稅的稅務機關都不一樣，這種情況我們怎么做賬啊是在公司的稅務機關報稅嗎
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2019-12-13
公司研發(fā)部購買的樂橙開放平臺計入什么科目？
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2020-11-07
我們公司本月新增的研發(fā)費用，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-01-26
公司購買的廠房計提的折舊能記入研發(fā)費用嗎
1/2000
2021-09-07
購買兩臺機器，是用于公司研發(fā)用的，做什么科目
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2021-10-30
公司營業(yè)執(zhí)照是設計研發(fā)，可以開材料費發(fā)票嘛
1/1222
2019-02-25
老師，我收到其他公司的研發(fā)采購款怎么寫分錄
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2023-03-15