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老師，客戶(hù)破產(chǎn)了，確定收不回來(lái)的壞賬記在哪里呢？是管理費(fèi)用，資產(chǎn)減值損失又或是營(yíng)業(yè)外支出？搞不懂了
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2020-01-15
老師好，房地產(chǎn)公司還沒(méi)有收入，成本費(fèi)用表中成本也都填0嗎？營(yíng)業(yè)外支出中有10萬(wàn)有票的有效捐贈(zèng)，要如實(shí)填上嗎？
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2020-04-18
一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)時(shí)，適用一般計(jì)稅方法的，預(yù)繳稅款為全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額的2%；選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的，預(yù)繳稅款為全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額的3%。老師這里的分包款指的是哪些？
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2025-01-24
老師，你好！生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)，取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（如房租，水電，交通費(fèi)，辦公用品）收到的專(zhuān)用發(fā)票也可以計(jì)算免抵退進(jìn)項(xiàng)稅額中嗎？謝謝！
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2022-02-22
我是想問(wèn)一下外貿(mào)企業(yè)里只有出口業(yè)務(wù)時(shí)，企業(yè)除了購(gòu)進(jìn)的用于出口的商品進(jìn)項(xiàng)稅，取得的其他費(fèi)用發(fā)票，比如陸運(yùn)費(fèi)專(zhuān)票，辦公用品專(zhuān)票，固定資產(chǎn)專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅可以退稅嗎？如果不能那其他的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理
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2020-06-28
老師：匯算清繳時(shí) 計(jì)提的壞賬調(diào)到營(yíng)業(yè)外支出-其他 不還是要調(diào)增的嗎，稅務(wù)不查嗎？期間費(fèi)用中 其他項(xiàng)目金額大稅務(wù)也不疑惑的？然后 財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出 是填在財(cái)務(wù)費(fèi)用下的其他里面嗎？不是一個(gè)項(xiàng)目是利息收支嗎 不是填在這個(gè)里面的？
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2020-05-12
一般納稅人轉(zhuǎn)讓2016年4月30日前取得的土地使用權(quán)，可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用減去取得該土地使用權(quán)的原價(jià)后的余額為銷(xiāo)售額，按照5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 請(qǐng)問(wèn)如果不選擇簡(jiǎn)易辦法，按原稅率9%計(jì)稅，可以減除去取得該土地使用權(quán)的原價(jià)嗎？
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2020-09-24
藍(lán)湖企業(yè)2016年發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1.銷(xiāo)售產(chǎn)品收入2000萬(wàn)元 2.取得營(yíng)業(yè)外收入60萬(wàn)元 3.取得其他業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)元 4.全年銷(xiāo)售成本1000萬(wàn)元 5.全年銷(xiāo)售費(fèi)用500萬(wàn)元，含廣告費(fèi)用400萬(wàn) 元。全年管理費(fèi)用300萬(wàn)元，含招待費(fèi)用80萬(wàn)元，新品開(kāi)發(fā)70萬(wàn)元，全年財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元 6.全年?duì)I業(yè)外支出40萬(wàn)元含通過(guò)政府部門(mén)對(duì)災(zāi)區(qū)捐款20萬(wàn)元；直接對(duì)私立小學(xué)捐款10萬(wàn)元；違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬(wàn)元 要求 該企業(yè)應(yīng)繳納所得稅額.
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2021-05-30
這道題答案錯(cuò)了，它問(wèn)的是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，不用加營(yíng)業(yè)外收入30，如果加了營(yíng)業(yè)外收入則為利潤(rùn)總額。 謝謝老師
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2020-04-21
做的跨境本土電商，結(jié)算本身是外幣，在海外扣過(guò)稅，通過(guò)換匯結(jié)算回來(lái)，這樣怎麼做帳不用再二次繳稅
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2022-02-08
員工差旅費(fèi)，額外補(bǔ)貼的費(fèi)用，員工承擔(dān)的社保費(fèi)都是包含在工資里的，這個(gè)是不是不需要額外在做分錄？
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2020-01-15
老師您好，外貿(mào)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行期末調(diào)匯，可以對(duì)應(yīng)收外匯賬款下面的每個(gè)客戶(hù)進(jìn)行自動(dòng)調(diào)匯嗎？
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2020-05-12
怎樣區(qū)分出售固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)時(shí)何時(shí)用資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目和營(yíng)業(yè)外收入，營(yíng)業(yè)外支出科目
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2020-03-05
員工外出的加油費(fèi)，直接報(bào)銷(xiāo)可以么？需要租賃合同么？員工因公外出，車(chē)輛碰撞，維修費(fèi)用，可以正常報(bào)銷(xiāo)么
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2023-03-02
老師，你好，如果是境內(nèi)單位向境外單位提供完全在境外使用的無(wú)形資產(chǎn)，是不是也不需要繳納增值稅
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2020-06-03
關(guān)于公司給員工繳納意外傷害險(xiǎn)涉及個(gè)稅嗎？高危行業(yè)繳納意外傷害保險(xiǎn)可以稅前列支，還用交個(gè)稅嗎？
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2018-03-15
公司以一些零配件對(duì)外投資，零配件是外購(gòu)的已在以前年度計(jì)入管理費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)和稅務(wù)如何處理
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2024-10-29
我公司是一般納稅人，外地預(yù)繳了增值稅。簡(jiǎn)易項(xiàng)目的增值稅用外地預(yù)繳的抵了以后還要交附加稅嗎
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2022-08-30
老師你好，我是個(gè)體戶(hù)，外經(jīng)證和每個(gè)季度的額度有關(guān)系嗎？要是外經(jīng)證，我還能用每個(gè)季度30萬(wàn)優(yōu)惠嗎？
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2019-12-10
一般納稅人將外購(gòu)產(chǎn)品用于對(duì)外投資，應(yīng)視同銷(xiāo)售，那購(gòu)進(jìn)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎？具體分錄怎樣做
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2017-11-05