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我是想咨詢您一個問題，企業(yè)所得稅年報時（108）一般企業(yè)報表格格式我選擇的是否，那還需要申報小企業(yè)收入和支出明細表嘛
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2019-04-26
合伙企業(yè)，需要繳納企業(yè)所得稅嘛？合伙企業(yè)的年終按照合伙企業(yè)性質(zhì)分個人所得，是按照年終獎，還是股分紅，還是工資薪金？
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2020-07-16
老師您好，我想知道減免所得稅優(yōu)惠明細表的第一行符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅的累計金額是怎么算出來的，謝謝
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2020-07-30
個人所得稅和企業(yè)所得稅
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2019-06-04
有限合伙企業(yè)A投資了有限責任公司B，有限責任公司B用稅后利潤向股東進行分紅，有限合伙企業(yè)收到的分紅再向合伙人進行分配，自然人分配的利潤是按股息紅利交個人所得稅還是按生產(chǎn)經(jīng)營交所得稅？企業(yè)法人合伙人分配的利潤是否要交企業(yè)所得稅？
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2019-04-12
國家規(guī)定蔬菜的流通環(huán)節(jié)是免征增值稅的，本單位購進蔬菜沒有取得發(fā)票，這樣的話是不是匯算清繳的時候，沒有發(fā)票的這個成本是要進行調(diào)增處理，然后補交企業(yè)所得稅，是嗎？
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2018-06-27
9. 2018年10月，甲公司以300萬元購買了某種金融資產(chǎn)，并將其作為交易性金融資產(chǎn)核算。當年12月31日，該金融資產(chǎn)的公允價值為340萬元; 2019年，甲公司持續(xù)持有該金融資產(chǎn)，12月31日該金融資產(chǎn)的公允價值為290萬元。2020年1月，甲公司將該金融資產(chǎn)以280萬元價格出售。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。不考慮其他因素，寫出甲公司購買、出售該金融資產(chǎn)的會計處理，以及在資產(chǎn)負債表日對于公允價值變動、確認遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債的相關處理。
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2021-12-19
老師，2020年第二季度企業(yè)所得稅季報填錯了，但是是沒有稅款的，過了申報期，可以直接在電子稅務局官網(wǎng)上作廢，重新填寫嗎？謝謝
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2020-07-24
老師您好，請問，我公司瓶A準備用一個知識產(chǎn)權評估作價1000萬投入另一個企業(yè)B，占B公司股份51%，假如已經(jīng)辦理好了工商變更，這1000萬A公司的財務應該怎么處理，是否這1000萬繳納企業(yè)所得稅，在企業(yè)所得稅稅年報上這1000萬怎么處理？這1000萬的入賬依據(jù)是什么？ 對B公司，這1000萬的入賬依據(jù)是？后續(xù)財務稅務上怎么處理？企業(yè)所得稅年報怎么處理？
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2019-08-15
老師好，我第一季度的賬剛做好，提示有利潤，需要計提企業(yè)所得稅嗎？我的企業(yè)所得稅年報還沒做，是不是無法累計那個虧損了呀？這個季度該交稅了是嗎？
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2022-04-15
老師，請問季度預繳企業(yè)所得稅申報填寫的 季初資產(chǎn)總額是指上年度期末資產(chǎn)總額，季末總資產(chǎn)是指這個季度的總資產(chǎn)嗎需要加上上個年度期末資產(chǎn)嗎
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2020-04-16
我們是村委股份經(jīng)濟合作社的，這個月剛接手，忘記申報企業(yè)所得稅季報，要到現(xiàn)場直接申報 ，請問下需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-07-17
老師，以前年度一直虧損，今年公司盈利，為什么季度企業(yè)所得稅申報的時候還是要預繳企業(yè)所得稅？
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2024-07-10
老師，先報企業(yè)所得稅季報還是先計提企業(yè)所得稅做賬好
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2020-04-04
老師 年終計算企業(yè)所得稅 是先計提企業(yè)所得稅 再結轉損益嗎？還是先結轉損益再計提所得稅
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2020-01-09
老師企業(yè)所得稅季報有利潤，為了防止年報時多繳的稅款退稅麻煩，再季報預繳企業(yè)所得稅稅款時把利潤調(diào)成0了！打算年報時一塊交，那么沒有預繳的這塊會有滯納金嗎？
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2019-04-13
第一季度和第二季度都有預繳企業(yè)所得稅，申報第一季度和第二季度企業(yè)所得稅時都沒有填報預繳所得稅，這種情況要怎么處理？
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2019-08-15
老師，檢查發(fā)現(xiàn)公司2023年第四季度企業(yè)所得稅季報收入填錯了，現(xiàn)在可以修改嗎？
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2024-01-27
第一季度企業(yè)所得稅季報的時候把資產(chǎn)填錯了，把萬元填成元了，然后第二季度和第三季度又按萬元填的，不過我們不涉及交所得稅，一直虧損，我可以不更改嗎？
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2019-11-13
請問老師，看個視屏說:公司收入310萬，25%的企業(yè)所得稅稅率，應繳納77.5企業(yè)所得稅，如果捐贈貧困山區(qū)10，應繳納企業(yè)所得稅25萬，怎么算的？
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2020-07-21