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老師，我們單位購(gòu)買的白酒，主要是招待客戶，購(gòu)買時(shí)：借庫(kù)存商品 借進(jìn)項(xiàng)稅，貸：庫(kù)存商品。領(lǐng)用時(shí)：借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸庫(kù)存商品 ，這樣可以嗎？需要交增值稅嗎？
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2021-11-06
增值稅即征即退如何申報(bào)？
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2020-01-07
應(yīng)納增值稅減征額的分錄
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2021-06-15
稅法的增值稅。真心不懂，求大神幫忙
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2016-01-06
目/案例：甲公司為增值稅一般納稅人，銷售的產(chǎn)品為應(yīng)納增值稅產(chǎn)品，增值稅稅率為13％，產(chǎn)品銷售價(jià)格中不含增值稅額。產(chǎn)品銷售成本按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)。所得稅稅率25％。公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）向B公司銷售甲產(chǎn)品一批，銷售價(jià)格535000元（不含增值稅），產(chǎn)品成本305000元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出，并開出增值稅專用發(fā)票，已向銀行辦妥托收手續(xù)。（2）根據(jù)債務(wù)人的財(cái)務(wù)狀況，對(duì)應(yīng)收賬款計(jì)提20000元壞賬準(zhǔn)備。（3）采用預(yù)收款方式銷售商品，當(dāng)年收到第一筆款項(xiàng)10000元，已存入銀行。（4）收到B公司甲產(chǎn)品退貨（非資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)），該退貨系甲公司2018年售出，售出時(shí)（5）年末公司持有的交易性金融資產(chǎn)賬面價(jià)值為40000元，公允價(jià)值為41000元。（6）計(jì)提已完工工程項(xiàng)目的分期付息的長(zhǎng)期借款利息3000元；用銀行存款支付發(fā)生的管理費(fèi)用5000
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2022-06-28
老師，原來是核定征收，明年開始變?yōu)椴橘~征收，查賬征收會(huì)增加稅費(fèi)嗎？
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2020-11-05
老師，原來是核定征收，明年開始變?yōu)椴橘~征收，查賬征收會(huì)增加稅費(fèi)嗎？
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2020-11-05
國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào)、財(cái)政部稅務(wù)總局公告2020年第24號(hào)的規(guī)定，自2020年3月1日至2020年12月31日，湖北省增值稅小規(guī)模納稅人，適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，免征增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，暫停預(yù)繳增值稅。 老師，是不是可以理解為湖北的小規(guī)模納稅人開3%的工程服務(wù)的專票在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不用異地預(yù)繳稅款？
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2020-07-24
企業(yè)購(gòu)入A材料用于生產(chǎn)B產(chǎn)品，成本100萬(wàn)元，生產(chǎn)出B產(chǎn)品成本200萬(wàn)元，售價(jià)300萬(wàn)元，B產(chǎn)品用于集體福利時(shí)全部給管理部門職工，該企業(yè)增值稅稅率為13%。假設(shè)除了A材料的已經(jīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額外，B產(chǎn)品沒有其他的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，不考慮其他因素。編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2020-05-08
老師，我問一下，就是那種青少年訓(xùn)練、潛能開發(fā)、抗壓力、抗挫力這種課程要開那種品名的發(fā)票呢？營(yíng)業(yè)范圍是文化藝術(shù)交流活動(dòng)組織策劃，商務(wù)信息咨詢，企業(yè)管理咨詢，會(huì)務(wù)會(huì)展服務(wù)這些
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2019-12-23
老師，申請(qǐng)軟件產(chǎn)品增值稅即征即退時(shí)，減免類型方式一般是稅率減免和退庫(kù)減免嗎
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2018-12-18
老師，未達(dá)起征點(diǎn)免增增值稅，計(jì)提的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要繳稅嗎？
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2019-10-12
我公司欠法人款數(shù)額比較大。但是無(wú)力償還。要怎么處理？是持續(xù)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，年底要平賬。實(shí)收資本已到位
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2020-09-10
公司是一般納稅人的勞務(wù)派遣公司，按差額征稅，收到小區(qū)轉(zhuǎn)來勞務(wù)費(fèi)開出專票，可是發(fā)工資沒有收到專票，怎么抵進(jìn)項(xiàng)稅呢?日常公司發(fā)生的各種維修費(fèi)等買低值品等也要專票才能抵減所得稅嗎?差額征收的增值稅率是5%嗎?
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2018-11-13
差額征收的賬務(wù)處理大概是什么樣子？咱們的真賬精講里感覺最接近的是勞務(wù)派遣，但是應(yīng)該還是不一樣，還有差額征收申報(bào)增值稅的時(shí)候有什么注意事項(xiàng)?
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2018-10-17
我們是掛靠有資質(zhì)的建設(shè)集團(tuán)公司，只給該集團(tuán)上交管理費(fèi)，依靠該集團(tuán)資質(zhì)接工程，該集團(tuán)除了代我們交稅金以外其他都不負(fù)責(zé)。我們接的工程大部分都又外包出去，主材我們自己采購(gòu)，分包的有勞務(wù)、有包工包料，請(qǐng)問老師我們分包出去的這些可以作為預(yù)繳增值稅的抵扣嗎？
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2019-06-26
老師，稅法增值稅學(xué)的好暈 有什么好的辦法嗎？？
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2019-06-05
51. 2019年12月30日，甲公司銷售給丁公司的商品被退回，退回商品部分的價(jià)款為20萬(wàn)元，增值稅稅額2.6萬(wàn)元，成本12萬(wàn)元，該批商品是2019年11月賒銷給丁公司的，售價(jià)200萬(wàn)元，增值稅稅額26萬(wàn)元，已確認(rèn)收入，款項(xiàng)尚未收到，甲公司向丁公司開具增值稅紅字專用發(fā)票，并收到丁公司商業(yè)承兌匯票，期限為5個(gè)月，用于抵償其他款項(xiàng)。下列說法中正確的有（　?。?A.庫(kù)存商品增加12萬(wàn)元 B.應(yīng)收票據(jù)增加203.4萬(wàn)元 C.沖減銷售商品收入20萬(wàn)元 D.應(yīng)收賬款減少22.6萬(wàn)元
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2020-04-02
為什么代開增值稅專用發(fā)票要交增值稅，三萬(wàn)以下不是免征增值稅嗎？
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2019-03-17
公司注冊(cè)在a，實(shí)際經(jīng)營(yíng)在b，都在一個(gè)城市，充值電費(fèi)開的發(fā)票可以用嗎？銷售方的地址是b地的區(qū)域內(nèi)電力管理所
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2020-11-25